个人廉洁风险排查防控台账3篇

篇一：个人廉洁风险排查防控台账

　　

　　序

　　号

　　权力事项

　　1.负责学校全面工作，统筹安排学校

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　工作；

　　2.办学方向

　　容易发生独权现象；

　　决策不当、有章不循，不按程序办事。

　　√

　　容易发生独权现象；岗位职责履行不到位，导致随心所欲，工作懈怠，工作中不作为。

　　容易发生独权现象；

　　决策不当、有章不循，不按程序办事。

　　忽视思想政治学习，行为失落，有损职务形象

　　。我行我素、推诿扯皮，工作效率不高，导

　　致纪律涣散、一盘散沙。

　　√

　　3.做好学校中层干部的培养、推荐和

　　选拔工作

　　4.加强行风和廉政建设。

　　√

　　√

　　合

　　计

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　三重一大事项决策

　　主观臆断，不做调查研究；

　　滥用职权，存在人情关系和规则

　　干部培养、推荐与任用

　　确定培养对象不按照程序办事。民主测评走形式

　　基建与维修

　　个别人为包工头揽活、说情

　　教师招聘

　　岗位确定是否实际需要；

　　对应聘教师的考核容易出现人情关。

　　经费报销审批

　　验收不认真；审核不认真；把关不严谨；不按程序审批

　　合

　　计

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　教学管理

　　教师工作安排未能才尽其用，公心处事。

　　组织考试

　　监考人员和考务人员培训不到位，素质不高；

　　教师业务考核、工作量的审核。

　　不认真细致、不按规定条件审核，致使考核不公正、不严肃。

　　教材教辅的征订。

　　误导学生或从中获得好处。没有按照规定收费，贪占小便宜。

　　合

　　计

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　财务管理

　　不按预算开支，出现严重问题；把关不严，损害公家利益违规报销。

　　校产管理

　　校产管理分工不明确，制度落实不好，责任没到人；监督措施不到位。物件进出没有记录。制度执行不力，存在人情关，没有公心处事。

　　物资采购

　　采购程序不合法，手续不规范。物品私人使用。

　　基建项目管理

　　基建项目的论证、预算、审批、招标等存在违规问题；偷工减料、承办过程从中获得利益

　　校舍、设备、设施维修

　　项目管理不规范，造成资金流失和浪费；为自己或他人谋取利益

　　合

　　计

　　填表人：唐春东

　　领导签字：

　　廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）

　　单位：

　　永恒乡逸夫学校

　　（盖章）

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　财务档案管理

　　存在不准确真实的风险；

　　不认真准确、徇私舞弊

　　账簿的审核

　　存在腐败的风险；

　　票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；

　　财务收支监督

　　不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；不及时与银行核对账目，造成资金流失。

　　财务处理、会计报表

　　不认真准确、徇私舞弊；

　　存在腐败现象的风险

　　合

　　计

　　填表人：唐春东

　　领导签字：

　　廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）

　　单位：永恒乡逸夫学校

　　（盖章）

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　学校团员管理

　　团员管理不认真，导致正常工作受到影响。材料归档不认真，可能会导致产生敷衍应付的思想。

　　团员活动的组织和开展，不按照学校的规章进行，可能影响学校德育工作的效果。

　　团员活动的组织和开展

　　团费征集管理不认真，可能会导致滋生腐败的意识。

　　相关文件的处理和归档

　　材料归档不认真，可能会导致产生敷衍应付的思想

　　合

　　计

　　填表人：

　　唐春东

　　领导签字：

　　廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）

　　单位：

　　永恒乡逸夫学校

　　（盖章）

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　现金支付的管理

　　不认真容易出现纰漏；

　　不严格执行收支两条线规定

　　审核报销凭据

　　支出审核不严，发生不廉洁行为。出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规

　　行为。

　　掌管款项

　　利用工作之便，违反财务审批程序；自律意识不强，容易出现腐败现象。

　　合

　　计

　　填表人：唐春东

　　领导签字：

　　廉政风险防控工作风险点台帐（岗位）

　　单位：

　　永恒乡逸夫学校

　　（盖章）

　　序

　　号

　　权力事项

　　风险点描述

　　风险等级

　　高

　　中

　　低

　　贯彻国家的教育方针，不断提高

　　抵制思想腐朽，没有树立正确的共产主义价值观。怕吃苦、受累放弃

　　政治思想觉悟和教学水平。

　　尊重学生的人格和权力。

　　受情绪影响，忽略学生的人格和权力，按自己意愿思想要求学生

　　情绪容易受影响，心理容易出现等级观念，体罚和变相体罚

　　认真进行教学活动，按时完成各

　　没有充分考虑本年龄段学生的接受水平，导致达不到教学目标；接受能力差的教师关注领域教学。

　　得

　　太少

　　做好家庭、社会、学校相互配合

　　家长不了解学生在校的学习生活情况，很多问题不能及时纠正。与家长沟通不到位，工工作。

　　作

　　开展效果不好

　　合

　　计

　　填表人：唐春东

　　领导签字：

篇二：个人廉洁风险排查防控台账

　　

　　XXX机关廉政风险防控工作台账序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间责任人1、成立XXX机关廉政风险防控管理工作领导小组；2、印发XXX机关廉政风险防控管理工作实施方案；1（1）召开动员会，深入阐述开展廉3、制定具体的工作台账；政风险防范管理工作的目的意义、主要内容和工作要求。开展廉政风险（2）充分利用简报、网站、微信公4、制定宣传教育工作计划；教育众号等载体，宣传廉政风险防范管理工作的主要精神和基本内容，教育和引导广大党员干部牢固树立风险意识。5、召开动员会；5月XXX6、加强宣传（利用简报、网站、微信公众号等载体，结合实际工作进行开展）；7、及时进行阶段性汇报。

　　1、明确各个岗位廉政风险排查人和负责人；2、编制XXX机关职权公开目录；3、制定工作业务流程图；4、排查风险(排查重点：思想道德、岗位职围绕重点岗位、重点领域、重点环节责、业务流程、机制制度、外部环境五方面开展风险点查找：（1）明确岗位风的风险点），填写风险排查表；险排查人和责任人；（2）编制职权公开目录；（3）制定工作业务流程5、开展座谈会征求各方意见；查找廉政风险图；（4）组织排查人查找岗位风险点点；（5）组织有关人员对风险点进行分析补充，广泛征求意见；（6）6、确认并公示廉政风险点；确认廉政风险点公示；（7）评定廉政风险等级并公示。7、评定廉政风险等级并公示；26-8月XXX8、填写廉政风险及防控措施一览表；9、填报廉政风险等级确定及防控措施一览表，并上报备案；10、及时撰写信息简报和阶段情况汇报。

　　序号工作步骤主要内容具体措施和上报备案材料完成时间责任人1、制定岗位的防控措施；2、签订廉政风险承诺书并公开；3（1）制定各个岗位的防控措施；（2）签订廉政承诺书；（3）完3、制定“三重一大”决策事项的风险防控制定防控措施善相关规章制度、优化工作流程，印措施；发制度汇编、工作业务流程公开。4、针对存在的风险点，对照现有制度，通过召开领导班子会议，进一步完善规章制度；9-10月XXX5、印发工作制度，及时撰写信息简报和阶段情况汇报。

　　1、建立廉政风险预警处置机制；（①对廉政风险点进行公开、动态监控，②建立廉情预警信息管理机制、）2、围绕“三个一次”建立廉政风险防控管（1）建立廉政风险预警处置机制；理工作检查考评办法；（2）建立廉政风险信息收集制度；（3）围绕“三个一次”建立廉政风险考评机制（“三个一次”，即：对3、建立健全主要负责人讲党课制度、党性岗位责任人每年组织一次检查和评定期分析制度、专题民主生活会制度等；建议，找出新的风险点，进一步完善措立健全并执行重大事项报告、“三谈两述”施；本单位每年对开展廉政风险防范廉政承诺、集体领导和分工负责、“三重一管理工作情况进行一次检查评估对发大”事项集体决策、决策失误纠错、党政“现制度不落实，防控措施不到位的要一把手”不直接分管人事、财务等事项，要及时指出，责成整改；上级主管部门建立廉政风险防范管理工作责任追究和党风或纪检监察机关每年进行一次全面系廉政建设考核奖惩制度；统的检查考核）；（4）建立廉政风险防控管理工作教育、监督、问责等一系列制度，形成长效机制。4、建立廉政风险防控管理工作档案；4建章立制11-12月XXX5、及时撰写信息简报和阶段性情况汇报。

篇三：个人廉洁风险排查防控台账

　　

　　司磅员个人岗位廉洁风险排查防控表填写

　　在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人自查、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道德风险点和岗位职责风险点各5条。针对查找出来的风险点，提出以下防范措施：

　　一、思想道德风险点

　　1．放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。

　　2．不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高自身综合素养。

　　3．不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。

　　4．责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　5．不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风，积极进取，认真扎实开展好每一项工作。

　　二、岗位职责风险点

　　1．违反廉洁自律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能

　　力。

　　2．对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的.风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。

　　3．责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。

　　4．不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。

　　5．能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。

　　个人岗位廉政风险点排查防范表二篇

　　岗位工作职责：

　　（1）

　　编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　（2）

　　进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　（3）

　　建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

　　（4）

　　承办公司领导交办的其他工作。

　　存在的廉政风险点：

　　1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

　　2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

　　3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

　　4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

　　5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

　　防控措施：

　　1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

　　2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

　　3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

　　4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

　　5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

　　个人岗位廉政风险点排查防范表

　　三篇

　　一、公司行政管理方面

　　风险点：

　　1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理;2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排;3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位;

　　防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下;2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行;3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争;4、在大额资金使用上，必须进行班子研究;并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购;6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。

　　二、公司中高层任用及财务方面

　　风险点：

　　1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行;2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢;3、选拔和任用干部后不

　　能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足;5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。

　　防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁;3、对要求加入中国共产党的职工，根据党章的规定办理;4、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策;8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部;9、严格按照规定开支、报销经费;10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账;11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变;12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

　　三、员工福利方面

　　风险点：

　　1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。

　　防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。

　　四、业务工作上方面的风险点：

　　1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时(特别是内涝灾害)需要大量的资金维护，公司损失较大。

　　防控措施：

　　1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快办齐相关证件。

　　以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，财务监管由集团公司负责。

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