【财政报告】关于青浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告

关于青浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告各位代表：受青浦区人民政府委托，向大会报告青浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。下面是小编为大家整理的【财政报告】关于青浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案报告,供大家参考。

关于青浦区2009年预算执行情况和2010年

预算草案的报告

各位代表：

受青浦区人民政府委托，向大会报告青浦区2009年预算执行情况和2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年是中华人民共和国成立60周年，是全面贯彻落实党的十七大精神的关键之年，也是国内外经济发展环境十分复杂严峻的一年，在区委的正确领导下，在区人大的监督帮助下，深入学习实践科学发展观，认真落实中央、本市各项方针政策，全区经济社会保持又好又快发展。同时，各政府职能部门切实执行年初区三届人大五次会议通过的各项预算及其审议意见，坚持依法理财，强化科学管理，深入推进改革，着力解决民生，进一步发挥了在确保经济平稳较快发展、确保民生持续得到改善、确保社会和谐稳定、确保世博会筹办有序推进等方面的职能作用，全年全区预算收支执行情况良好。

（一）2009年财政收入情况

2009年，区级地方财政收入完成487863万元，同比增长10.47%，为年初预算的105.21%（全口径财政收入完成1645049万元，同比增长6.20%，完成年度计划的100.19%），加上上级各项补助收入329606万元（含中央、市拨专款42539万元），减去上解上级支出30335万元，全区可安排使用的收入总计787134万元（原结算财力），同比增长8.40%，为年初预算的102.87%。其中：区本级430934万元，镇、街道及工业园区356200万元。

（二）2009年地方财政支出情况

2009年，地方财政支出完成786446万元（含中央、市拨专款42539万元），同比增长7.86%，为支出指标的102.78%。

各项法定支出增长均符合要求。

（三）2009年财政收支平衡情况

2009年，全区财政收支相抵结余688万元，累计结余（不包括纳入基金管理的土地出让金收支结余）6834万元。

（四）2009年财政主要工作完成情况

1.全面完成财政收入目标。

2009年，区、镇两级政府高度重视组织收入工作，财税部门依法加强收入征管，各镇、街道、区级公司齐心协力，克服国际金融危机带来的影响，全区全口径财政收入和区级地方财政收入同比分别增长6.20%和10.47%，全面完成年初人代会批准的既定目标。在组织收入方面，一是增强了服务经济的意识。认真贯彻中央、市府保增长、扩内需等政策，落实75户企业新增固定资产专项补贴资金1043万元；审核72户高新技术企业补贴资金2747万元；贯彻市府14条房产新政，拨付财政补贴资金2583万元。二是加强了收入预测和分析。财税部门加强了与各镇、街道、区级公司的联系和沟通，及时掌握全区财政收入变化情况，为区、镇两级领导采取应对措施提供决策依据。三是注重了收入的征管工作。区政府每月组织召开各镇、街道、区级公司收入形势分析会议，对收入有缺口的单位进行分析，并提出全力完成收入目标的要求；财税部门严格按照税法及有关规定，加强了税收征管和查补税款的力度，对应纳入国库管理的行政性收费也及时解缴国库，为完成年度收入目标奠定了基础。

2.财政支出着力保障民生和重点。

面对今年财政收支矛盾较为突出的情况，区、镇两级财政部门不断优化财政支出结构，全力以赴统筹资金，确保各项民生和重点支出。一是大力支持农业发展。全年农业事业支出44021万元，在确保农业、水利等部门正常经费外，主要用于设施菜地建设、水稻种植补贴、农业产业化、产业结构调整、土地规模化经营补贴、村沟宅河整治及中小河道管理养护等，进一步加快了农业、水利事业发展。二是大力支持社会保障体系建设。全年社会保障和就业支出86923万元，主要用于就业保障、抚恤、城镇居民、农村最低生活保障、社会福利、残疾人事业、 “镇保”资金及“农保”基金注资等专项资金。三是大力支持社会事业发展。全年教育经费支出90878万元，其中：教育经费法定支出80240万元，同比增长18%，高于财政经常性收入增幅8.15个百分点，在确保各类教育正常经费外，重点落实好了义务教育阶段教师绩效工资改革经费；医疗卫生支出37382万元，其中：医疗经费法定支出27376万元，同比增长21.08%，高于财政经常性支出增幅14.29个百分点，在安排好各类医疗机构正常经费外，落实安排了40个村卫生室建设、60个健康村建设、4个社区卫生服务中心及中山医院青浦分院二级甲等升三级乙等等专项资金；文化体育与传媒支出14030万元，在安排好各类文体机构正常经费外，落实安排了4片小型公共运动场、23个农民健身工程、40个健身苑点、3个社区文化活动中心及城区有线电视老网改造等建设资金。

3.不断完善预算管理制度。

一是完善区与镇转移支付制度。按照加快形成统一规范的转移支付制度要求，制定了以继续支持工业园区降低商务成本、加快园区的开发建设和提供基本公共服务能力的均等化为目标的转移支付；为进一步加大公共财政对环保重点区域以及经济薄弱地区的扶持力度，对部分镇实施生态补偿和“镇保”资金补助为主的专项转移支付，进一步促进了我区青东、青西地区之间的协调发展。二是规范了本区国有土地使用权出让收支的管理。为加强土地调控管理，促进节约集约用地，对我区国有土地使用权出让收支管理作了进一步的规范，进一步明确了国有土地使用权出让收入范围、土地出让收入的分配使用，同时也调整了区与镇、区级公司土地出让收入分配政策，充分调动了区、镇、区级公司之间的积极性。三是落实“乡财县管”工作。按照市财政局《完善上海区县以下财政体制的指导性意见》文件精神，制定了我区《进一步完善区与镇财政管理体制的实施意见》，2009年，在朱家角和练塘两镇进行了试点，进一步规范了镇级财政预算管理，确保了镇级财政的平稳运行。四是健全了财政扶持政策。贯彻落实市府《进一步完善街镇财政体制规范财政扶持政策意见》文件精神，结合我区实际，制定了《青浦区规范财政专项扶持政策的试行意见》，明确了财政资金扶持企业的对象、方式、标准，完善了财政专项扶持资金管理的内部控制制度，进一步促进了我区中小企业产业能级的提升和竞争能力的提高。

二、2010年预算草案

2010年预算安排的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会和建立完善公共财政体制的要求，进一步优化财政支出结构，保证重点支出，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制预算；进一步完善预算管理制度，提高部门预算管理水平；进一步完善财政支出标准，促进预算公平、公正；进一步加强预算科学化精细化管理，提升预算管理绩效；进一步深化财政改革，加强预算执行管理，努力提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范性、安全性和有效性。

根据上述指导思想和本区2010年经济增长预期目标，以及确保改革发展稳定各项必须支出的需要，编制了2010年预算草案。

（一）2010年全区财政收支预算

2010年，区级地方财政收入预算为525800万元（不包括政府性基金收入，下同），同比增长8%（全口径财政收入计划为1805300万元，同比增长10%），加上上级各项补助收入285760万元（不含中央、市拨专款，下同），减去上解上级支出30760万元，全区可安排使用的收入总计780800万元，同比增长5%，其中：区本级预算406300万元，镇、街道、工业园区预算374500万元。

2010年，全区地方财政支出预算780800万元（不含中央、市拨专款和政府性基金支出，下同），比2009年增长5.15%。收支相抵，区本级、镇级财政收支预算分别平衡。

（二）2010年各项法定支出安排情况

（三）根据《预算法》关于国家一级政府实行一级预算的规定，本区总预算由区本级预算和镇（街道）预算汇编而成。为方便审议，现将2010年预算草案编制中有关问题说明如下：

1.关于2010年区级地方财政收入预算问题

（1）区级地方财政收入增幅的预算为8%。考虑的主要因素：有利方面，经济形势总体向好。从国际、国内经济形势看，世界经济增长的下行风险正在逐渐消退，国内和本市的经济企稳回升态势愈加明朗，支撑经济回升的积极因素正在进一步增多。从我区经济形势看，主要经济指标也都出现了企稳迹象。不利方面，国际形势仍然存在不确定性，复苏可能是一个缓慢的过程；国内经济企稳回升很大程度上依赖政策推动，经济增长的内生动力不强，财政收入增长的结构还不够合理等。综合两方面的因素，要全面完成收入增长目标，还需要我们更加努力地做好新一年的收入组织工作。

（2）根据市财政局《关于进一步推进区县信息公开的指导意见》文件精神，政府预决算包括一般预算收支和政府性基金预算收支。一般预算收入包括税收收入、非税收入及上级各类转移性收入；政府性基金预算收入包括直接收入（如土地出让金收入等）和上级转移性收入。2011年区县应将政府性基金预算收支纳入报同级人代会审批的预决算中。为此，2010年，一般预算收支中已剔除了政府性基金收支预算数，其收支增幅预算是按同口径作的比较。政府基金预算收支，按市财政局文件规定，将在2011年报区人代会审批。

2.关于2010年区地方财政支出预算问题

（1）支出预算是根据当年财力预测情况以及“量入为出，收支平衡”的原则提出的，同时结合当年我区财政支出实际需求作的预算，今年的支出安排是在确保各级行政、事业单位基本支出的前提下，重点确保法定支出、贯彻中央、市府“调结构、保民生、保稳定”政策措施形成的刚性支出以及“保世博会”等方面的经费。

（2）2009年财政性资金建设经费按区政府批准的建设项目已分拆到各功能分类科目。由于2010年基本建设支出安排年初难以落实到具体项目，因此在编制预算时，根据市财政局《关于规范支出功能分类科目核算的通知》的精神，仍在“其他支出”科目中反映，预算实际执行时再按具体项目归入各功能分类科目。

（3）根据市政府实施本市中长期科学和技术发展规划纲要若干配套政策的通知精神，到2010年，区县财政科技专项投入总量占当年财政支出的平均比例达到5%。为了全面反映本区、镇两级财政对科技投入的资金，从今年起，将区、镇两级财政对科技企业的专项扶持资金归入“科学技术”科目中核算，因此同比增幅出现了较高增长。

（4）法定支出编报口径。按照财政部统一规定，各项法定支出的预算仍使用原口径进行编报，法定支出增长符合要求。另外，根据《预算法》规定，安排了预备费15050万元，用于当年预算执行中的其他难以预见的特殊开支。

三、为全面完成2010年预算任务而努力

2010年是实施“十一五”规划的最后一年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我们将认真贯彻预算安排的指导思想，紧紧围绕加快公共财政体系建设的主线，抓推进、抓聚焦、抓落实，确保完成全年预算任务。

（一）贯彻落实积极财政政策，进一步发挥财政调控职能。

按照市政府保世博、调结构、保民生、保稳定以及确保“十一五”规划目标全面实现、高质量编制好“十二五”规划等五个确保的要求，结合我区经济社会发展实际，积极筹措落实资金，进一步加大对城市基础设施建设资金的投入力度，加快推进我区新城区的建设，大力发展湖区经济，努力为财政增收培植后续财源。坚持把支持企业发展放在首位，认真落实支持企业发展的政策措施，不断加大对企业的扶持力度，充分运用财政政策和资金的引导作用，重点支持先进制造业和现代服务业的优先发展；加快企业科技创新建设，提高企业自主创新能力，增强企业发展后劲；积极发挥财政贷款担保作用，努力缓解中小企业融资困难。

（二）做好增收节支工作，全面提高财政保障水平。

狠抓增收节支，确保财政收入持续稳定增长，是做好今年财政工作的关键。一方面，抓好增收。财税部门要坚持依法治税，加强税收和非税收入的征管力度，确保各项财政收入应收尽收。同时，加强土地出让收入等政府性基金收入和未纳入预算内管理的非税收入的征收和管理，努力拓宽增收渠道。另一方面，抓好节支。进一步优化支出结构，统筹调度使用各类资金，严格预算执行，继续加强各类专项资金管理，完善专项支出管理制度，确保资金专款专用和规范高效使用。从严从紧控制一般性支出，坚决制止铺张浪费和大手大脚花钱行为，切实降低行政成本，努力营造勤俭办事业的良好氛围。 

（三）继续调整和优化支出结构，进一步加大对民生的投入。

在确保基本支出、法定支出增长的基础上，继续加大对“三农”、就业和社会保障、教育、卫生、节能减排、生态建设、环境保护、科技创新等方面的支持力度。优先保障卫生系统、其他事业单位绩效工资改革及村级综合配套改革等所需经费；重点保障“世博”、虹桥枢纽区基础设施建设、中山医院青浦分院二级升三级及完成“十一五”目标等重大项目经费，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。同时，继续保障“三农”、教育、卫生、生态环境保护及科技创新等方面的专项资金，不断促进区域内经济、社会各项事业的协调发展。

（四）继续完善财税体制改革，进一步加强预算管理。

继续推进“乡财县管”财政管理体制改革，在朱家角、练塘两镇试点的基础上，在全区其他镇、街道中全面推行，进一步增强基层政府提供公共服务的能力。继续加强预算管理和监督，进一步细化部门项目预算，强化综合预算编制，提高预算编制的完整性、科学性和准确性，严格执行预算，控制预算追加，努力提高预算执行的效率。继续完善部门预算编制和国库集中收付制度，提高预算执行水平，规范单位收支行为；加大政府采购和财政投资评审力度，推进政府购买服务改革，提高财政资金使用效益；适时推行公务卡制度改革，提高公务支出的透明度。

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