【财政报告】关于武清区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告

关于武清区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会作武清区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、下面是小编为大家整理的【财政报告】关于武清区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告,供大家参考。

关于武清区2008年预算执行情况和2009年

预算草案的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作武清区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2008年预算执行情况

2008年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十七大、市九次党代会精神和区委三届五次全会的有关决议，坚持把服务改革、服务发展、服务民生作为财税工作的主线，推进依法理财建设，努力做大政府财力。财政收入稳定增长，深化财政改革，优化支出结构，保障经济社会发展的能力不断提高，较好地完成了区三届人大二次会议所确定的各项预算收支任务。

全区三级财政收入完成56亿元，完成调整预算的100%，比上年增长33.4%。其中区级收入完成268,253万元，完成调整预算的111.3%，比上年增长50.3%。

按照现行财政体制计算，区级财政收入268,253万元，各项结算补助87,208万元，本年实得财力355,461万元，比上年增长34.9%。

区级正常经费和基金支出355,000万元，完成调整预算的102.6%，比上年增长37.2%。

区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余461万元。

2008年，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作：

（一）狠抓收入管理，财政收入规模继续扩大。

围绕“五年任务四年完成”的工作目标，充分利用北京奥运的成功召开和滨海新区加快开发开放的历史性机遇，积极面对周边地区竞相发展造成的巨大压力与挑战，着力消除窗口税下降、建筑业营业税实行属地征收等不利因素影响，科学谋划，及时掌握收入动态，适时调整各征管部门收入任务；各部门强化税收征管，落实目标责任；完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控；拓宽支持经济发展方式，充分发挥财政杠杆作用，综合运用财税政策、专项资金、贴息、担保、加强与金融部门合作等手段服务企业发展，推进财源建设；科学预测、超前谋划，积极解决跨省市总分机构企业所得税分配带来的消极影响，对纳税大户作好服务，留住财源税源；加强政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”，继续加大对执罚执收单位的监督检查力度，保证收入及时足额入库。

（二）推进体制机制创新，财政改革取得新进展。 

积极推动五大机关公用经费包干制度改革，增强了公用经费支出的透明度和可控性。拟定《实行国库集中收付制度改革试点实施方案》，搭建国库集中收付制度改革试点平台，为开展国库集中收付制度改革试点工作奠定基础。出台了《武清区财政资金管理暂行办法》，有力促进了资金运转和使用效率的提高。适应政府采购关口前移、节约资金的要求，引入项目投资评审机制。成立投资评审中心，建立一整套项目报审、评审程序、项目档案管理等制度，工作机构不断完善，专业化水平不断增强，项目评审的科学性、严肃性、准确性不断提高。全年完成投资评审项目204项，总预算金额36亿元，审核金额25.1亿元，核减金额10.9亿元,核减率为30.3%。在此基础上政府采购工作进一步朝着科学化、精细化方向迈进。政府采购的规模和范围不断扩大，政府采购水平有了新的提高。全年组织政府采购137项，项目预算金额35.4亿元，实现合同金额25亿元，资金节支率为29.4%。 

（三）完善投融资管理，重点工程和园区经济建设彰显新活力。

充分利用财政的投融资主渠道作用，以国有资产经营投资公司为载体，加强银政合作，开展全方位融资。全年融资15亿元，支持了路网工程、开发区基础设施、设施农业、以及城区绿化、水环境建设和新农村试点二期工程建设。落实开发区和乡镇街道经济区扶持奖励资金2.5亿元，提高了招商引资能力和水平。为部分乡镇提供2.87亿元短期借款，促进了乡镇工业园区的招商引资，对培植财源起到了积极作用。做好区级大项目的扶持和推动工作，注资1亿元完成天津地毯产业园有限公司注册，投入5,500万元用于项目前期的开发建设，推动了该项目的顺利实施。

（四）落实支农惠农政策，新农村建设迈出新步伐。

按照《武清区2008年新农村建设实施方案》的要求，安排资金5.2亿元，用于市级“一镇两村”新农村试点建设、农村公共服务、村庄基础设施、村街环境综合整治和长效保洁机制，以及乡村公路修护、文明生态村建设、农村管网入户改造工程等,改善了农民生产生活条件，加快了社会主义新农村建设的步伐。落实国家涉农补贴资金,支出1.1亿元用于粮食直补和综合直补、良种补贴、能繁母猪补贴，稳定了粮食生产和畜牧养殖业的发展。投资4,100万元，用于落实九年免费教育、高中阶段“两免一补”和中等专业学校助学金等政策资金，提升了农村地区教育教学水平。全面启动农村义务教育“普九”债务化解工作，已完成债务调查统计、汇总、审核、上报各环节工作，为下阶段债务化解工作奠定了良好基础。

（五）加大社保事业投入，保障和改善民生取得新成就。 

努力构建农村社会保障体系。积极推动新型农村合作医疗，2008年全区共有65万农民参加新农合，参合率达99%，居全市第一，全年拨付新农合门诊报销和住院补偿资金8,000万元。建立农村老年人养老补助制度，累计为农村94345位60周岁以上老年人发放生活补助金6,250万元。规范农村五保户供养和农村最低生活保障制度，及时将2,170万元农村五保、低保资金通过市邮政局发放到农民手中。拨付1,100多万元用于被征地养老人员社保资金、安居工程建设和农村部分计划生育家庭奖励扶助政策。城镇居民基本医疗保险工作扎实推进，建立起覆盖城乡的社会保障网络。进一步提高了城乡最低生活保障标准。免费提供18项社区公共卫生服务工作全面推开，标准化社区卫生服务站建设扎实推进，城乡公共卫生和医疗服务水平有了新的提高。

（六）落实社会事业投入，经济和社会事业发展水平进一步提高。

坚持教育优先、教育强区战略，全面落实义务教育经费保障机制。全区教育支出6.7亿元，满足了教师工资和义务教育阶段公用经费的支出需要。投入3,460万元，用于农村小学布局调整、城区第十小学、黄庄职专实训楼、杨村四中等学校教学楼新建改建、危陋校舍修缮和教学装备更新改造，改善了我区办学条件。投资1.3亿元，用于京沪、京津塘、津蓟高速公路绿化和城区基础设施改造、环境综合整治，提升了城市载体功能。全年投入1,000万元，支持农村合作组织、农业龙头企业、设施农业、奶牛品种改良、新品种新技术引进、农产品商标注册等建设，促进了全区农业产业化发展。筹集资金480万元，加强疫病监测防控体系建设，有效控制重大动物疫情和病虫害的发生，提高了农业生产安全保障能力。

认真分析总结2008年财税工作，在税收基数高、增收难度大，且面临窗口税减少、建筑业营业税实行属地征收等不利因素的影响下，财税部门进一步解放思想，创新举措，通过适时调整部门收入任务、强化源头控管、落实资金政策扶持助推企业发展、细化量化考核、规范非税收入管理等方式，保证了财政收入任务按进度完成。支持和促进发展的职能作用得到充分发挥，保障和改善民生成效显著，财税改革取得重大进展，财政资金管理的科学化、精细化水平有了新的提高。但预算执行中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：财政收入虽然实现大幅度增长，但收入结构不尽合理，质量不高，可支配财力不足；地区间发展不平衡，个别乡镇发展相对滞后，财政收入增长缓慢，财政比较困难，基层政权保障和公共服务能力有待增强；税收征管仍存在薄弱环节；受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素影响，财政支出增长较快，平衡预算的压力进一步加大；财政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些问题，采取积极有效措施，妥善加以解决。

二、2009年预算草案

根据区委总体部署，结合我区发展实际，2009年财税工作的指导思想是：认真贯彻党的十七届三中全会、中央经济工作会议、市委九届四次全会和全区开发开放会议精神，深入学习实践科学发展观，全面把握宏观经济形势的变化，紧紧抓住国家增加投资、扩大内需的有利契机，进一步解放思想，坚持“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的理念，积极推进财税体制机制创新，着力把握发展规律，转变发展方式，提高财税工作质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服务保障能力，把保增长、保民生、保稳定作为财政工作的首要任务，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发展、率先发展提供有力支撑。

根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预期目标，2009年财政预算草案是：三级财政收入完成70亿元，比上年增长25%。其中区级收入314,091万元，增长17.1%。

按照现行财政体制计算，区级预算收入314,091万元，各项结算补助113,776万元，区预算可得财力为427,867万元，比上年增长20.4%。

2009年安排正常经费和基金支出427,000万元，比上年增长20.3%。

区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余867万元。

三、以科学发展观为统领，坚持依法理财、强化科学管理，确保圆满完成全年预算任务

为确保圆满完成2009年预算任务，将在统筹兼顾的基础上，全面加强财政科学化精细化管理。为此，重点抓好以下几方面工作：

（一）依法加强税收征管，努力扩大财政收入规模。

狠抓税收征管，创新稽查手段，加大对小规模纳税企业和个体工商户的治理整顿力度，做到税收公开、公平、透明。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制。要在依法治税的前提下开展税收管理创新，进一步优化税收服务，帮助企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源的最大效应。强化“收支两条线”管理，推进非税收入收缴管理，对各项税收和非税收入，努力做到依法征管、应收尽收。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。加大对开发区、乡镇产业功能区的扶持力度，为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。

（二）调整优化财政支出结构，提高资金使用效益。

按照公共财政的要求，遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的投入，较好地体现以人为本、科学发展、和谐建设。同时牢固树立过紧日子的思想，坚决制止各种铺张浪费。大力压缩一般性支出，努力构建节约型政府,各行政事业单位办公经费压缩10%。严格控制党政机关楼堂馆所建设，努力降低行政成本。

（三）坚持改革创新，不断提高科学理财水平。

深入推进部门预算改革，扩大部门预算范围，着力建设“阳光财政”。启动国库集中收付改革试点工作，扩大国库集中收付范围，建立国库集中支付中心，改革单一帐户体系，深化国库集中收付制度。完善政府投资项目评审机制，做到先评审后招标，实行事前控制，实现政府投资项目的优质高效。加大政府采购管理工作力度，完善政府采购建设工程评标办法、定点项目的招标程序，提高采购效率，规范采购行为。继续加强预算外资金“收支两条线”管理，进一步加大清理整顿收费力度，改善投资环境。

（四）强化投融资管理，为新农村和区重点工程做好服务。

充分发挥国有资产经营投资公司融资主渠道作用，加强与金融部门对接，探索开展银政、银企合作的新模式，拓宽融资渠道，扩大融资规模。全年预计融资10亿元，确保武清新城建设、市级“一镇两村”新农村试点建设等重点项目资金需求。积极探索大项目绩效管理办法，严格控制工程项目，在保证重点工程资金需求的同时有效控制政府举债规模，规避债务风险。要进一步强化重点工程建设资金的监管，严格资金拨付手续，规范资金使用程序，确保资金安全有效使用。

（五）加大财政投入力度，全面提升“三农”发展水平。

以农业增产、农民增收、农村繁荣为目标，继续加大对新农村建设的投入，2009年将新增财力的50%以上用于新农村建设。完善和强化“三补贴”政策，逐步提高补贴标准，提高农民种粮积极性，促进粮食增产和农民增收。积极推进基础设施建设向农村延伸，加强农村清洁能源、供排水、污水和垃圾集中处理等设施建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村整体面貌。推进农业产业化建设，以担保中心为平台，落实信贷资金，大力发展设施农业。进一步完善农村义务教育经费保障机制，继续抓好农村中小学布局调整，着力改善办学条件。

（六）构建城乡保障体系，全力支持和谐社会建设。

坚持以人为本，把保障和改善民生作为保增长、促发展的出发点和落脚点。着力做好撤村建居居民、新增劳动力和困难群体就业工作。进一步扩大社会保障范围。全面落实撤村建居人员参保工作。做好城乡居民基本养老保障和医疗保险的宣传、发动和资金补贴工作。完善18项社区公共卫生服务。提高新农合筹资标准，加强规范运营监管，进一步提高医疗保障水平。做好城乡低保、五保人员生活保障工作。继续落实农村社会养老补贴制度。扎实推进农村贫困对象安居工程建设，保障农民的基本生活权益，维护社会稳定，促进和谐社会建设。

各位代表：2009年，面对新机遇与挑战，全区财税干部决心在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，坚定信心、攻坚克难，确保完成财政预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展而努力奋斗！

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