【财政报告】关于红桥区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（完整文档）

关于红桥区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：受区人民政府委托，现将我区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。下面是小编为大家整理的【财政报告】关于红桥区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（完整文档）,供大家参考。

关于红桥区2010年预算执行情况和2011年

预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2010年预算执行情况

2010年，财政工作在区委的领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，按照“争速度、保势头、赶先进”的工作要求，以开展“解难题、促转变、上水平”活动为契机，大力促进经济结构调整和发展方式转变，努力增加财政收入，调整优化支出结构，着力改善民生，促进社会和谐，深化财政改革，推进财政科学化精细化管理，圆满完成了区十五届人大六次会议确定的财政工作任务。

（一）财政收入

2010年中央、市、区三级财政收入预计完成165000万元，完成年度预算的101.6%。其中：国税收入49600万元，地税收入79800万元，契税收入19600万元。

2010年区级财政收入预计完成100000万元，完成年度预算的102%，比上年实际完成增长24.4%。

1．区级税收收入预计完成84000万元。其中：国税收入9700万元，地税收入54700万元，契税收入19600万元。

2．非税收入预计完成16000万元。其中：行政事业性收费2730万元，罚没收入790万元，国有资本经营收入10300万元，国有资源有偿使用收入1080万元，其他收入1100万元。

（二）财政支出

2010年区级财政支出预计完成152000元，完成区人大常委会批准调整预算的100%，比上年预计完成增长7.8%。

主要支出项目预计完成情况是：一般公共服务支出19900 万元；公共安全支出17800万元；教育支出64900万元；科学技术支出2300万元；文化体育与传媒支出1600万元；社会保障和就业支出4600万元；医疗卫生支出12180万元；环境保护支出380万元；城乡社区事务支出13600万元；资源勘探电力信息等事务支出9700万元；商业服务业等事务支出300万元；国土资源气象等事务支出410万元：粮油物资储备管理等事务支出530万元；其他支出1300万元；专项支出2500万元（其中：红星职专建设、校舍抗震加固、义务教育学校现代化建设以及文化馆、图书馆等搬迁改造2000万元；城市环卫设施建设500万元）。

2010年预计财力可达到156800万元，与预计财政支出152000万元相抵后,略有结余。

（三）主要工作

2010年，为确保完成财政预算任务，我们主要做了以下四个方面的工作。

1．发挥财政职能作用，促进产业结构加快调整升级

充分发挥财税政策和资金导向作用，重点支持符合我区发展战略和功能定位的新一轮产业结构调整升级。全面落实财税优惠政策，全年安排扶植资金3500万元，支持重点行业、骨干企业发展；拓宽融资渠道，充分发挥现有的虹融担保公司和中小企业信用担保中心作用，帮助企业解决融资问题，全年新增融资贷款3000万元；制定促进金融企业发展的优惠政策，千方百计为金融企业创造条件，提供优质高效的服务，金融业对财政收入的贡献逐步加大。

2．加强税收征管力度，财政收入稳步增长

全面落实财政收入目标责任制，加强收入任务的考核监督。举全区之力，在保住存量的基础上，努力扩大增量。充分利用现代信息技术手段，不断完善税源动态管理。加强部门间配合、协作，发挥合力作用及时堵塞征管漏洞，制定切实可行的增收措施，保证应收尽收，确保财政收入目标的实现。经过各部门的共同努力，全区存量税源累计实现留区税收36100万元，同比增长11%。严查税收薄弱环节，房产税等四小税完成留区税收12200万元，同比增长9%。大胡同商贸区税收再创新高，实现了12000万元目标，其中留区税收4500万元，同比增长21.2%。

3．加大民生和社会事业投入，财政保障水平不断提高

2010年，市、区两级财政投入民计民生和社会事业的专项资金达33800万元，同比增长13.4%。

一是社会保障支出不断增加。投入各类救助金21000万元，落实困难群众基本生活保障制度；安排2000余万元用于社区办公经费和居委会成员生活补助；拨付600万元作为解决我区困难企业退市职工安置和经济补偿资金；安排计划生育家庭特别扶助专项资金320万元，用于解决独生子女死亡伤残补助；拨付残疾人保障金133万元，保障残疾人就业、医疗、生活、培训等各项待遇；筹措资金搭建小额贷款平台，促进我区以创业带动就业工作。

二是加大教育事业投入。继续巩固义务教育经费保障机制，投入3334万元用于实施义务教育学校现代化建设和校舍抗震加固工程建设，推进义务教育均衡发展；拨付770万元用于义务教育免学杂费、提高公用经费标准专项补助和公办中小学、幼儿园配备专职保安、安装监控系统；拨付223万元奖助学专项资金，帮扶教育困难群体。

三是加大对医疗卫生事业的投入，积极推进医药卫生体系改革。拨付1185万元用于落实18项公共卫生服务经费标准；安排550万元，用于社区卫生服务站房租补贴和药品“零差率”销售补贴。

四是加大文化、体育事业的投入。支出370万元用于图书馆、少儿图书馆和文化馆搬迁改造；安排专项资金100万元用于群众文化和体育活动。

五是投入1800万元，用于城市建设和市容环境综合治理，加快生态城区建设，打造优美和谐的城市容貌。

4．实施科学化精细化管理，财政改革创新成效明显

一是继续深化部门预算改革，努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。

二是积极推进国库集中支付制度改革。除涉密单位外，全区一级预算单位全部实行国库集中支付改革，全区实行国库授权支付总额达到832.5万元，是去年同期的10倍。工资统发工作成效显著，在全区一级预算单位基本实行工资统发的基础上，推动二级单位试行工资统发工作，切实提高财政资金使用效益。

三是加强政府采购管理，严格落实政府采购制度，逐步扩大政府采购范围和规模。全年实施政府采购2050万元，同比增长55.5%，节约采购资金573万元。

各位代表，2010年财政工作在全区各部门的大力支持和积极配合下，圆满完成了各项工作任务。但是我们必须清醒地看到，财政经济运行中还存在着不容忽视的问题：一是产业结构和税源结构不尽合理，增收的基础还不够稳固，税源结构和产业结构调整的任务仍然十分艰巨；二是以保障和改善民生为重点的刚性支出增长较快，预算平衡难度加大；三是财政科学化精细化管理还需进一步完善。这些问题我们将保持高度重视，在今后的工作中积极采取切实可行的措施，妥善加以解决。

二、2011年预算草案

2011年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观，按照市委、市政府和区委的工作部署，以全区经济工作为中心，充分发挥财政职能作用，促进经济结构调整和发展方式转变，保持财政收入持续稳定增长，进一步优化财政支出结构，加大向公共领域投入，切实保障和改善民生，继续深化财政改革，提高财政资金绩效，为全区经济社会又好又快发展贡献力量。

根据上述指导思想，结合我区经济发展预期目标，2011年预算草案为：

（一）财政收入

2011年中央、市、区三级财政收入安排为194700万元，比上年预计完成165000万元增长18.0％，比上年预算162400万元增长19.9％。

2011年区级财政收入安排为120000万元，比上年预计完成100000万元增长20.0%，比上年预算98000万元增长22.4％。

税收收入安排为100000万元，比上年预算82000万元增长22.0%。其中：国税收入9500万元，比上年预算8300万元增长14.5%；地税收入66500万元，比上年预算54700万元增长21.6%；契税收入24000万元（房产契税16000万元，土地契税8000万元），比上年预算19000万元增长26.3%。

非税收入安排为20000万元，比上年预算16000万元增长25.0%。

（二）财政支出

2011年财政支出安排172000万元，比上年预计完成152000万元，增长13.2%。

主要支出项目安排为：一般公共服务支出21600万元；公共安全支出19300万元；教育支出71000万元；科学技术支出2550万元；文化体育与传媒支出1800万元；社会保障和就业支出5000万元；医疗卫生支出13900万元；环境保护支出420万元；城乡社区事务支出18000万元；资源勘探电力信息等事务支出10000万元；商业服务业等事务支出200万元；国土资源气象等事务支出400万元；粮油物资储备管理等事务支出530万元；其他支出2200万元；预备费支出5100万元。

2011年区级财政收入预算为120000万元，全区财力收入预计可达到176800万元，财政支出预算为172000万元，当年实现财政收支平衡后，略有结余。

三、坚定信心，扎实苦干，努力完成财政任务

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是推动红桥实现新发展，再上新水平的关键一年。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作，促进经济社会平稳较快发展。

（一）优化经济发展结构，增强可持续发展能力

加快产业结构调整和经济规模扩大，促进我区经济又好又快发展。继续认真落实各项财税政策，加大财政资金扶持引导作用，促进招商引资，推进项目建设。做大做强创意产业，积极发展总部经济和楼宇经济等新兴服务业，加快推进科技型中小企业发展和光荣道科技产业园建设。整合区域载体资源，推进金融保险业在我区聚集。通过壮大新兴产业规模，推进产业结构优化升级，提升经济发展水平，增强可持续发展能力。

（二）强化税源管理，大力组织收入

一是完善收入目标责任制，合理确定各征管部门年度收入任务，层层分解指标，强化对收入进度的日常考核监督，定期通报收入的情况与问题，确保收入进度与时间进度同步。二是财税部门全方位加强信息交流合作，共同提高税收征管水平。切实加强对重点招商项目、重点工程、重点企业的全程服务和跟踪分析，掌握项目运转和纳税情况，提高对财政收入的贡献率。切实加强对各类零散税源的征收，避免税收的跑冒滴漏。三是强化非税收入的管理。加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益等非税收入的管理，确保及时足额入库。

（三）加大资金投入，保障民计民生和各项事业需要

强化预算约束力，不断优化支出结构。严格控制一般性支出，降低行政运行成本，大力推进节约型机关建设。集中财力保障民计民生和各项事业发展的需要。全面落实居民最低生活保障、失业救济、下岗职工再就业和抚恤救济等惠民政策；坚持教育优先发展战略，推进教育标准化建设，促进各类教育均衡协调发展；加大居委会标准化建设投入，进一步完善社区管理与服务体制；支持公共卫生和基层卫生事业配套改革，完善疾病防控、医疗救治、医疗服务、卫生执法监督体系；加大对科学文化、环境保护、公共安全等重点事业的资金投入。

（四）加强财政科学化精细化管理，提高财政管理效能

一是继续完善部门预算编制。通过健全和优化财政管理工作流程，完善职责体系，健全配套制度等手段，使预算编制、预算执行、财政监督等各项工作有效运行，努力提高预算编制的科学化、规范化程度。二是进一步深化国库集中支付改革。巩固完善一级预算单位财政授权支付改革的经验，逐步开展二级预算单位改革工作。三是严格落实政府采购制度，规范政府采购行为，加大政府采购执行力度和监督力度。四是继续加强“收支两条线”管理，除教育收费继续纳入财政专户管理外，区级其他预算单位的各项行政事业性收费收入统一纳入预算管理。

各位代表，2011年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，严格贯彻落实《监督法》，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，认真听取政协委员的意见和建议，坚定信心，迎难而上，扎实苦干，全力完成财政预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展做出新的贡献！

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