报废物资管理规定
第一篇：报废物资管理规定
报废物资管理规定
1.目的为规范报废物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本规定。
2.适用范围
2.1本规定适用于公司各单位。
2.2本规定中的报废物资是指报废的机器设备、工器具、备品备件，库存积压物资、废旧钢铁，各项工程和生产中发生的工余料、边角料，办公用品等，以及经公司批准报废的其他各项物资。
3.职责
3.1各物资使用单位负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计、交库。
3.2工程设备部负责欲报废物资的鉴定。
3.3供应部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、保管和销售处理等工作。
4.管理流程
5.内容与方法
5.1报废物资的认定
5.1.1.消耗性备品材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。
5.1.2工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。
5.1.3有价值的包装物品可作报废物资处理。
5.2报废物资的审批
5.2.1各单位废旧物资必须经过各专业人员确认，单位主管负责人审批后，报公司工程设备部。
5.2.2由设备部专业管理人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对欲报废物资进行鉴定，确认不可修复后，由设备部长批准报废。
5.2.3属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。
5.3报废物品的回收、保管、处理
5.3.1所有报废物品由公司供应部华科仓库统一回收。
5.3.2对公司ERP系统中部分编码分类的物品按交旧领新制度回收（见附录一）。
5.3.3对回收的各类物品，供应部认为必要时可提出由各归口管理部门进行二次鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
5.3.4各单位材料管理人员对报废物资进行保管统计，定期向供应部华科仓库呈报《废旧物资回收单》（见附录二），回收主管人员要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向供应部和财务部呈报《废旧物资回收明细表》（见附录二），供应部依据规定做出处理。
5.3.5执行交旧领新的物资，交旧时还需填写《交旧领新登记单》（见附录二），交供应部华科仓库。仓库主管人员按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5.3.6对因特殊原因暂时不能交回旧品的，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用，但领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则供应部有权按该物品价值的100%处罚领用单位。
5.3.7对工程技改项目等的余留物资，原库存积压的物资，可直接退库。由供应部结合财务部定价并办理冲减成本，其他报废物资按公司相关规定冲减当月成本。
5.3.8对新增设备、技改新增项目等没有旧品可交的；或无法完全交旧的，必须提前报相关部室批准。5.3.9各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值，只能交炼钢回炉或废弃的，可在与供应部履行完交接手续后，不必再运往华科库，直接交炼钢厂回炉或废弃，但供应部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
5.3.10供应部对回收的各类报废物资要及时处理（回炉、外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接
收报废物资。
5.4修旧利废制度：
5.4.1各生产厂要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为各项管理的考核依据。5.4.2对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应按公司有关规定组织内修或外修。
5.4.4对申请报废的物资由工程设备部现场鉴定识别，不用修复可再次使用的，由工程设备部对呈交单位按该物品价值的20--50%进行处罚。
5.4.5确定报废的各类物资，使用单位必须在当月月底前办理完与供应部的交接手续，逾期未办理的，由工程设备部按该物品原值的20-50%酌情处罚。
5.5工余料、边角料等废旧钢铁的回收仍执行公司《废钢回收管理办法》。
5.6热电偶、有色金属备件等高值废旧物品的回收执行公司《高值废旧物品管理办法》和《热电偶领换取管理办法》。
6.公司原有管理规定有与本规定不一致的地方按本规定执行。
纵横钢铁集团有限公司2007年1月12日
附录一：
执行交旧领新制度的物资类别（括号内为其在ERP系统编码开头）
贵重金属材料（２０８……）轴承（２１０……）橡胶制品（２１１……）焊割器材（２１２……）
常用手工具（２１７……）钳工工具（２１８……）电动工具（２１９……）气动工具（２２０……）千斤顶（２２１０８……）液压弯管机（２２１１４……）液压工具（２２１９１……）砂轮（２２２２２……）测量工具（２２３……）电工工具（２２５０８……）吸尘器（２２５０９……）阀门（２２８……）软管及塑料管（２３１１４……）电器（２６１……）仪表（２６５……）电热器具（２６７０７……）设备类（３……）备件类（４……单价百元以上）
附录二：记录表格
废旧物资回收单
交废部门：年月日编号：
送交经办人：交废部门负责人：收货人：仓库主管：
一式四联
：
一联：送交单位留存二联：仓库留存
三联：交供应部
四联：交财务部
交
旧
领
新
登
记
单
单位：年月日编号：
交领人：交领单位负责人：旧物收取人：库管员：仓库主管：
一式三联：交领单位、旧物收取人、库区组长各自留存一联
废旧物资回收明细表
送交单位：收管人：
第二篇：报废物资管理规定修订7废旧物资处理管理规定
金鼎设备制度【2014】7号
1.目的为规范废旧物资回收利用管理工作，及时对报废、积压闲置物资进行处理，明确废旧物资处理程序，结合公司实际情况制定本规定。
2.适用范围
2.1本规定适用于公司各单位。
2.2本规定中的报废物资是指报废的机器设备、工器具、备品备件，库存积压物资、长期闲置不用的设备、废旧钢铁，各项工程和生产中发生的有回收价值的余料、边角料，办公用品等，以及经公司批准报废的其他各项物资。
3.职责分工
3.1各物资使用单位负责相应的废旧物资的初步鉴定、收集、统计、上报、交库、协助处理工作。
3.2设备部负责欲报废物资的鉴定工作。
3.3设备部仓库负责有色金属、贵重金属、油桶、工具、等以旧换新的报废物资的回收、整理、分类、建档、保管。并建立废旧物资回收、销售帐。
3.4供应部负责定期对报废物资的招标、销售、处理工作。
3.5财务部负责根据废旧物资销售合同及销售计量单收取应交费用，建立废旧物资销售帐。
4.废旧物资处理流程
4.1各使用单位认定报废的物资每月月底向设备部申报一次，经设备部鉴定后，凡属于报废的钢结构、普通铸钢、铸铁件统一由该单位加工成小于500×500mm的小块送到炼钢厂渣跨回炉使用。凡需要外销的贵重合金、有色金属、在本单位不易保管并可外销的废旧物品统一送到仓库，由仓库根据存量的情况，向供应部报外销计划，由供应部招标销售。凡是在现场可存放，并需要外销处理的废旧物品，经设备部鉴定确认后由使用单位报供应部招标直接销售。
4.2公司规定以旧换新的物品，仓库按交旧领新制度回收。对外所发生的以旧换新、计量过磅的备件由供应部通过招标或比价形式确定性价比高的单位签订合同，使用单位签订技术协议，由使用单位和保卫部共同监督执行。
4.3外销废旧物资原则上采用集中出售、公开招标的方式，由供应部负责组织，保卫部、发货单位负责人参加，招标结果报总经理批准后方可签订出售合同，保证公司利益不受损失。
4.4报废物资出售的手续由供应部负责办理，凡是可提前计算出售价的，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。然后由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员监装，并由供应部人员带购买方到发货单位装车，装车完毕由供应部开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。
销售废旧物资需要过磅才可计价的，购买方车辆到达我公司后，由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员负责监装废旧物资，然后一起到指定磅房过磅，根据磅单计算应交费用，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。之后由供应部
开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。
5.考核
5.1凡违反本规定的，每次视情节对责任人处罚100-2000元，情节特别严重的加倍处罚，直至移交司法部门处理。
5.2对积极举报废旧物资处理过程中有损公利己的事情，为公司挽回损失的有功人员，视情节按挽回额度的5%-10%进行奖励。
5.3除炼钢外其他各厂需要报废处理的废钢材，按切割好的500×500mm的小块实际过磅量，按200元/吨加工运输费返给加工单位，此费用从炼钢厂钢铁料成本中支出。
6.执行时间
本规定自二0一四年二月十五起执行，之前相同的制度同时作废。
第三篇：租赁部物资报废管理规定
物资报废管理规定
二O一八年十月
租赁部物资报废管理规定
总则
1.0.1为了规范租赁部物资报废管理，使物资报废管理制度化、规范化、合理化，最大限度地提高公司现有物资的利用率，增加经济效益，制定本规定。1.0.2本规定在分公司范围内适用。
1.0.3本规定与公司有关周转器材和机具设备等管理规定配套执行。1.0.4本规定自发布之日起实施。申报
2.0.1需要报废的物资由租赁部填写报废申请，由租赁部经理签字确认后报生产办公室。
2.0.2需要报废的物资租赁部应提前组织有关人员进行内部评估确认，评估情况应在报废申请中进行说明。审核
3.0.1机具设备价值在5000元及以下的,由生产办公室组织安全设备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
3.0.2机具设备价值在5000元以上的，由生产办公室组织安全设
备科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加人员签字确认后提请分公司经理签字确认后执行报废程序。
3.0.3大型设备的报废,由分公司提交申请，由集团公司董事长签字确认后执行报废手续。
3.0.4周转器材的报废,由生产办公室组织材料科、租赁部有关人员进行审查，符合报废要求的，由参加审核人员签字确认后执行报废程序。
第四篇：大学物资报废规定
第一条
为了保证教学、科研等的正常进行，加强物资管理工作，防止资产流失，特制定本规定。
第二条
凡符合下列条件之一者，可以办理报废：
㈠由于发生自然灾害或恶性重大事故，使之严重损毁无法修复的；
㈡超过使用年限，基础件已严重损坏，修理后仍达不到技术指标的；
㈢技术落后、耗能高、效率低、经济效益差的；
㈣主要零部件无法补充而又年久失修的；
㈤机型已淘汰，性能低劣又不能降级使用的；
㈥设计不合理，工艺不过关，质量极差又无法改造利用的；
㈦维修费用过高（一次大修超过原值50％以上），继续使用在经济上不合算的。
第三条
物资报废程序：
㈠使用单位填写“西南财经大学物资申请报废表”，一式三联，经单位主要领导签章后，交校产设备管理处。
㈡校产设备管理处根据报废物资情况，组织技术鉴定，提出鉴定意见，报主管校长审批。
㈢审批同意后，属固定资产管理范畴的，一联送学校财务处冲减固定资产、固定基金，一联由校产设备管理处留作核销固定资产凭证，一联返还使用单位；不属于固定资产管理范畴的其他物资校产设备管理处直接冲减相关帐目。
㈣使用单位接到同意报废的批复后，将报废物资连同相关帐、卡
交校产设备管理处，不得自行处理。
第四条
拆卸物资设备主要零部件用于维修的，报校产设备管理处审批。
第五条
由于设备升级，拆下的不用的主要零部件交校产设备管理处。
第六条
低值耐用品的报废，由使用单位主要领导审批，报校产设备管理处备案。残值收入交财务处。
第七条
报废物资的处理：
㈠无偿支援教育事业单位和老、少、边、穷地区的，由学校领导批准。
㈡拆卸零部件用于维修、公益事业的，一律不收费。
㈢校产设备管理处不定期公布回收的物资，校内各单位可根据需要选择。
㈣需变卖处理的废旧物资，每半年集中处理一次，采用竞买的方式，以实现残值收益的最大化。
第八条
本规定由校产设备管理处负责解释。
第九条
本规定自公布之日起施行。学校原有的相关规定即行失效。
第五篇：《XXXX公司报废物资处置管理规定》剖析
XXXXXX报废物资处置管理规定
第一章
总
则
第一条
为加强公司报废物资处置管理工作，防止资产流失，保障报废物资处置收益，依据《XXXXXX固定资产管理实施细则》《XXXXXX危险废物处置管理规定》的有关规定，按照合法、规范、效益原则，制定本规定。
第二条
本规定适用于公司及公司所属各单位。
第三条
报废物资是指报废固定资产、报废“三剂”、报废的材料类废品等。
（一）报废固定资产指除手续齐全的车辆及房屋构筑物外的其他需要对外处置的报废固定资产；
（二）报废“三剂”指经公司生产运行处审批报废的固体的有价值的废“三剂”；
（三）材料类废品指在公司范围内产生的具有回收和处置价值的废旧材料，经各产生单位审批报废的废旧物资，包括：
1．废旧黑色金属和有色金属，钢材边角余料、废旧铸铁件等；
2．无修复价值的废旧阀门；
3．650型以上废旧轮胎、橡胶传送带等；
4．容积50升以上铁桶及塑料桶等；5．电线、电缆、电缆盘；6．灭火器具；
7.需要处置的其它有价值的废旧物资。
（四）各种配件、仓储积压物资，由于生产结构发生变化和技术改造淘汰的产品，通过减值产生的报废物资（附减值物资的报废手续），依据材料属性可按“三剂”或一般报废物资处置。
第四条
未列入报废物资范围的品种，如：废纸、分析用玻璃器皿、碎玻璃、塑料布、编织袋、麻袋、50升以下包装桶、油漆桶、木质包装箱、柳条筐、保温材料、石棉制品、含抵押金包装物及其它没有回收价值报废物资，由各厂参照本规定制定具体实施细则，统一组织处理，收入统一由财务入账。
第五条
本规定报废物资处置指将无使用价值的报废固定资产、报废“三剂”、报废材料等进行出售。
第二章
管理职责
第六条
报废物资处置领导小组。组长由公司主管经营的副总经理担任，成员单位包括物资采购部、财务处、机动设备处、质量安全环保处、生产运行处、法律事务与企管处、审计处、保卫部门、报废物资产生单位等。
领导小组下设办公室，办公室设在物资采购部。
第七条
领导小组主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、XXXX主管部门有关文件精神；
（二）制定报废物资处置管理制度，并且实施监督管理职能；
（三）制定报废物资处置流程，协调有关处置事宜；
（四）审理处置方案；
（五）审理报废物资处置奖惩方案；
（六）实现报废物资处置效益最大化、合理化、达到公平、公开、公正、合理处置。
第八条
物资采购部是报废物资处置的主管处室，主要职责：
（一）负责报废物资处置的日常工作；
（二）根据财务处提供的报废固定资产处置计划，负责对具备符合处置条件的报废固定资产完成处置；
（三）根据生产运行处提供的《XXXXXX拟处置有价值报废“三剂”审批表》完成“三剂”处置；
（四）根据产生单位提供的《XXXXXX拟处置报废物资审批表》完成材料类废物处置；
（五）组织、协调相关部门完成报废物资的处置审批、组织招议标、签订买卖合同、预交货款、回收、计量、结算等相关业务；
（六）负责购买方资质初审及办理单位授信；
（七）负责拟定报废物资处置的标底价格；
（八）负责处置价值超过100万元的，履行总经理办公会议审议程序。
第九条
财务处主要职责：
（一）负责对全公司已报废固定资产统筹计划合理安排处置档期，掌控已报废固定资产的管理；
（二）报废固定资产在处置批复后，一周内将批复文件转发物资采购部；
（三）负责委托评估相关业务，在报废固定资产处置前将《评估报告书》提供给物资采购部；
（四）参加大宗型报废物资的现场联合确认；
（五）参加报废物资处置会议；
（六）负责报废物资买卖合同的审批；
（七）负责对已处置的报废物资账务处理，负责保证金、货款进入XXXXXX账号后在两个工作日内将进款信息以邮件形式反馈给物资采购部，并负责保证金的返还、货款结算及结余货款的退还业务。
第十条
机动设备处主要职责：
（一）负责组织固定资产使用单位（直属厂）及时填报已经报废的固定资产拟处置报废固定资产相关报表，上报财务处；
（二）负责组织固定资产使用单位（直属厂）做好拟处置报废固定资产实物管理工作，保证报废固定资产完整不缺失；
（三）参加报废固定资产处置会议；
（四）负责协调做好对拟处置报废固定资产的实物确认；
（五）负责报废固定资产拆迁、施工、组织及管理；
（六）负责报废固定资产拆迁方案的制定及审核。第十一条
质量安全环保处主要职责：
（一）负责对报废物资产生单位及处置单位施工、装卸、操作等过程及着装、现场安全、环保措施的落实情况等进行监督；
（二）参加废“三剂”处置会议；
（三）负责有价值的固体废“三剂”购买方安全环保专业资质审核；
（四）负责环保相关法律法规知识的普及培训。第十二条
生产运行处主要职责：
（一）负责统计报废物资产生单位固体三剂报废计划，每年12月25日前将下一报废计划转交物资采购部，临时报废的随时追加计划；
（二）负责对报废物资产生单位提出固体废“三剂“有价值与无价值技术鉴定及确认；
（三）负责有价值的固体废“三剂”的处置审批。第十三条
法律事务与企管处主要职责：
（一）负责《XXXXXX报废物资处置管理制度》审核，对相关制度提出合理意见，并监督在规定时间内整改；
（二）负责对各职能管理部门，执行制度情况进行考核，奖励或处罚；
（三）负责购买方的资质审核，授信管理；
（四）参加大宗型报废物资的现场联合确认；
（五）负责买卖合同的审批及履约，买卖合同纠纷案件的处理。第十四条
审计处主要职责：
（一）定期对报废物资管理工作进行审检，对出现的问题提出整改意见和建议；
（二）参加报废物资的现场联合确认；
（三）参加报废物资处置会议；
（四）负责报废物资买卖合同的审批。第十五条
保卫部门主要职责：
（一）负责报废物资的安全保卫工作；
（二）负责处置报废物资出厂门卫管理，做好出门票与实物的核查。
第十六条
报废物资产生单位主要职责：
（一）负责办理拟处置报废物资的各项审批：
1．机动工程部负责办理拟处置报废固定资产审批手续，经公司机动设备处、财务处审批，由公司财务处转交物资采购部；
2．机动工程部负责办理拟处置材料类报废物资审批手续，经厂领导审批后，转交物资采购部；
3．生产运行部负责办理拟处置有价值的固体“废三剂”审批手续，经厂领导、公司生产运行处审批后，由公司生产运行处转交物资采购部。
（二）负责报废物资处置前的实物管理，按材质分类单独存放；
（三）质安环部负责危险废物（废三剂）转移手续的申请办理；
（四）负责对非总包项目的罐、塔、炉和装置等大宗报废物资进行拆解、损毁；
（五）负责报废物资集中保管，做到帐物相符，存放有序；
（六）负责安排厂内计量单位对报废物资进行检斤计量，并出具凭证；
（七）负责清理评估值为零的固定资产；
（八）负责报废物资处置进厂车辆管理及人员安全教育；
（九）机动工程部负责报废固定资产拆迁方案的制定及审核，负责拆迁、施工过程风险识别，制定相应的安全环保措施，负责对本单位所属报废固定资产整装置打包处置《拆迁协议》的审核，负责报废固定资产拆迁施工的管理、指导和监督。
第三章
报废物资处置
第十七条
报废物资处置必须坚持公开、公平、公正、合法原则，坚持集体决策，分工负责。
第一节
报废固定资产处置
第十八条
每年6月25日、12月25日前分两批提报上半年和下半年需要处置的已报废固定资产，各资产使用单位（直属厂）填写《XXXXXX拟处置报废固定资产审批单》及《XXXXXX拟处置报废固定资产明细表》（附件1），履行厂机动工程部、驻厂财务部、厂（中心、部）领导、公司机动设备处、公司财务处等部门审批，报公司财务处。
第十九条
财务处在每年1月5日、7月5日按上半年或下填写《XXXXXX拟处置报废固定资产目录》（附件2），按全公司报废情况，根据XXXX地区公司处置权限（原值5,000万元/单次）的规定，未超过限
额的由财务处请示总经理办公会议审议，超过限额的由财务处上报XXXX财务部审批。
第二十条
资产使用单位（直属厂）按照评估要求提供相关资料，并使报废固定资产现场符合评估条件。财务处按照XXXX天然气股份有限公司资产评估相关规定进行委托评估，在处置前将评估报告书、总经理办公会议纪要或XXXX批复提供给物资采购部。
第二十一条
物资采购部依据财务处提供的《XXXXXX拟处置报废固定资产明细表》逐一进行清点，核实确认的程序如下：
（一）物资采购部组织公司相关部门及直属厂有关人员，按照明细表进行联合确认；
（二）对难于确认的，留存照片，以便存查；
（三）到场确认的相关各方对确认情况进行签字；
（四）出现账物不符的，产生单位应对其做出说明，同时转交公司财务处、机动设备处、物资采购部。物资采购部处置时在明细中删除相应项，公司财务处、机动设备处组织相关部门及报废物资产生单位对账物不符情况进行核实，对账物不符情况进行调查，公司财务处进行账务处理。
第二十二条
处置报废固定资产主要采取公开拍卖、现场交—8—
易、招标等方式，具体形式由报废固定资产实物工况决定。
（一）整体打包竞卖，整体装置报废的采取不落地的方式对外处置，投标方应具备废旧物资回收资质；
（二）非整体竞卖，报废固定资产由各直属厂机动部门负责拆除，实物落地后各厂自行分类保管，以具有回收资质的中油内部单位为竞卖的主要投标方。
物资采购部依据评估价格确定招标竞卖的底价，履行XXXXXX报废物资处置招议标方案审批程序，审批级次同第二十六条。
第二节
有价值的固体废“三剂”的处置
第二十三条
根据《XXXXXX危险废物处置管理规定》要求，每年11月5日前，产生单位的生产运行部制定废“三剂”处置计划，分别报送至公司质量安全环保处、生产运行处。
第二十四条
生产运行处汇总审核危废物处置计划，每年12月25日前将下一有价值的固体废“三剂”处置计划转交物资采购部，同时抄送质量安全环保处备案。临时报废的，可追加处置计划转交物资采购部。
第二十五条
产生单位填报《XXXXXX拟处置有价值报废“三剂”审批表》（附件3），履行车间、厂主管部门、主管厂长、公司生产运行处、公司主管领导等审批，报送公司生产运行处。
第二十六条
物资采购部对外处置程序如下：
（一）物资采购部采集废“三剂”样品，委托检测金属含量，拟
定销售底价；
（二）履行招议标审批程序，填报《XXXXXX报废物资处置招标方案审批表》（附件4）XXXXXX报废物资处置议标方案审批表》（附件5）（以下简称《招议标方案审批表》），审批级次如下：
1．估价不超过50万元的（含50万元），《招议标方案审批表》经物资采购部部长审批通过后可执行；
2．估价在50万元——100万元的（含100万元），《招议标方案审批表》经公司主管副总经理审批通过后可执行；
3．估价超过100万元的，《招议标方案审批表》经公司总经理审批通过后可执行。
（三）组织成员单位召开处置会议，以招标或议标等方式对外处置，产生招标或议标结果。
第二十七条
运输与转移管理：
（一）危险废物运输应符合危废物资安全运输及包装要求，负责运输的单位应具有有效的资质及证件；
（二）按照国家危险废物处置管理法规，产生单位不得擅自倾倒、掩埋、弃置；
（三）产生单位负责向市环保局申请危险废物转移，并留存购方资质证明复印件、转移联单及报废物资回收凭证等有关资料。按照《XXXXXX危险废物处置管理规定》要求，及时准确统计报送处置信息。
第三节
材料类报废物资处置
第二十八条
材料类报废物资的产生单位填报《XXXXXX拟处置材料类报废物资审批表》（附件6），履行车间、厂主管部门、主管厂长和厂长等审批手续后，报送物资采购部。
第二十九条
物资采购部对外处置程序如下：
（一）按不同材质归类，拟定销售底价；
（二）履行XXXXXX报废物资处置招议标方案审批程序，审批级次同第二十六条；
（三）组织成员单位召开处置会议，以招标或议标等方式对外处置，产生招标或议标结果。
第四章
销售价格
第三十条
物资采购部按照招标或议标结果填报《XXXXXX报废物资处置招标结果审批表》（附件7）《XXXXXX报废物资处置议标结果审批表》（附件8），其审批权限与《招议标方案审批表》相同。经过审批后的招标竞卖或议标结果，方可确定为最终销售价格。
第三十一条
报废固定资产以评估结果作为制定销售价格的重要参考依据，相关各方对确定的底价做好保密工作。最终销售价格原则上不得低于评估价值，当销售价格低于评估价值的10%时，应停止对外处置。
第五章
报废物资的存放管理
第三十二条
产生单位负责报废物资待处置之前的集中分类
存放管理。现场存放过程中的风险识别及措施制定，本着安全第一，谁产生谁负责，属地管理的原则进行管理。
第三十三条
为便于处置时的清点确认及评估，报废固定资产应按相同材质归类存放，大致分类为碳钢、不锈钢、铝、电缆、变压器、阀门、电子仪器仪表等。
第三十四条
材料类报废物资按相关要求做好存放。
（一）废三剂属危险废物，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，处置时限不得超过一年。存放时包装上应标注代码，设立标识牌，防止与其它物资混淆。危险废弃物要求做到随时产生随时处置；如果处置过程中存在问题确需延长时间，需报质量安全环保处备案，按照临时储存要求可适当延长存放期限，总存放期限不得超过14个月；
（二）其它在检维修过程中产生的报废物资，应存放在装置以外的安全区域，并按不同材质分类。废金属拆解尺寸应不超过车长、车宽，便于吊装及运输，并尽量避免再次动火拆解。
第六章
购方资信管理
第三十五条
公司对报废物资的购买方实行市场准入制度，购买方是指具备相应的法定经营资格、有资金保证能力的废旧物资经营单位。
第三十六条
购买方必须具备以下条件：
（一）资质“五证”，即：工商营业执照，经营许可证（再生资源经营许可证或危险废物经营许可证），税务登记证，机构代码证，—12—
开户许可证；
（二）必须具备相应的资金实力和环保局同意开具的《危险废物
转移联单》；
（三）能够认真遵守招议标规定，严格履行买卖合同，不弄虚作假，无欺诈行为，具有良好的商业信誉。
第三十七条
物资采购部向法律事务与企管处提供回收报废物资单位的资质，履行市场准入审批流程。每年7月1日起，准入单位必须启用年检合格的资质证件。
第三十八条
物资采购部组织准入单位填写《XXXXXX客户信息表》（附件9），并维护至ERP系统。
第三十九条
以向社会公开招标竞卖的形式处置报废物资，首先以邀请XXXX内部具有相关经营资质的企业单位为主，其次面向社会邀请具有相关经营资质的单位。
第七章
招标管理
第四十条
物资采购部对拟处置报废物资发布招标公告，三家及三家以上应标的进入招标程序，少于三家进入议标程序，招标前向潜在购买方发投标邀请函，向有投标意向的购买方发招标竞卖文件，组织购买方到现场确认报废物资实物，向购买方介绍有关情况，提供相关资料。招标结果须由各参会部门签字确认。
第四十一条
投标保证金和履约保证金的相关规定：
（一）投标方在开标前需向招标方交付投标保证金，投标保证金应按不少于估价总金额的2%收取；
（二）未中标投标方的投标保证金应在招标结束后两个月内返还投标方；中标方的投标保证金在收到中标通知书后自动转为履约保证金，在完成合同所有条款后二个月内返还给中标方；
（三）中标方如果在投标时相互串通、弄虚作假，或影响招标方
正常工作的，招标方有权取消其投标或中标资格,并扣留其投标保证金作为处罚。在履约中出现违约情况，招标方有权根据合同条款约定终止合同，并扣罚履约保证金。
第四十二条
物资采购部负责主持召开招议标会议。由报废物资处置领导小组成员单位及资产所属单位机动部门等人员参加，物资采购部须将处置的报废物资向参加竞卖会的评标人员做详细介绍。评标人员主要参考投标报价、资信情况、保证金支付情况、投标书是否符合要求，以及投标方可享有的可以惠及招标方的政策等各方面因素进行评标，全面平衡综合竞标能力。原则上，应选择报价最高者为中标单位，在同等条件下，优先选择内部企业。评标结果经与会人员签字确认并将资料存档。对于购买方没有按照投标书要求参加竞卖的不予受理。
第四十三条
评标小组按评标原则与办法进行评标，确定标段排名第一的为第一中标人；第二的为第一候补中标人，依此类推。物资采购部负责向中标单位发出中标通知书。如第一中标人退出，价格不变的前提下，按照顺位选择、确定中标方。退出方按照招标文件要求处理。
第四十四条
如果投标各方均对底价没有应答，应立即中止—14—
本次招标。按照报废物资处置审批程序，重新上报。待批复后再进行招标竞卖。
第四十五条
招标竞卖工作过程必须接受相关各方的监督。在招标竞卖中，购买方相互串标、联手压价、故意制造废标的，应将其清除会场并禁止参加以后的招标竞卖活动；严重搅乱会场秩序的交由保卫部处理。
第四十六条
在处置整体装置打包的报废固定资产，购买方在与物资采购部签订处置合同的同时，必须与产生单位质量安全环保部签订安全合同，公司质量安全环保处负责审核；与机动工程部门签订拆迁协议。
第四十七条
对仅有一家单位有购买意向的报废物资，须通过处置会议审议后，报公司主管经理批准后，通过议标方式进行处置。
第四十八条
必要时可对竞卖过程进行录像，相关视频资料存档备查。
第四十九条
可以委托专业拍卖行进行招标拍卖。对社会公开拍卖的报废物资，应在XXXXXX门户网站上公示，同时在公开媒体上发布招标公告，组织公开拍卖。
第八章
结算与付货
第五十条
中标方必须在规定的时间内依据合同条款约定交付货款，坚持款到付货的原则，规定时间内未交款者，视为弃标。
第五十一条
买卖合同生效后，物资采购部通知中标方按照
合同条款约定到银行办理预交货款，提货本着先付款后提货原则。提货完毕，双方应及时结算，在结算完成的二个月内将剩余货款退还购买方。
第五十二条
购买方应首先以估重为准预交货款。当检斤重量达到了估重时，物资采购部通知中标方停止提货，严格控制出库数量。货款不足时立即停止付货，中标方须向财务处补足预交货款。出库检斤重量比预估重量少时，以实际重量为准进行结算。
第五十三条
中标方到实物现场对所购报废物资进行分类分拣。严禁非同类物资混装混检，不许弄虚作假。
第五十四条
报废物资必须按材质不同分类检斤。报废物资产生单位厂内有检斤站的，提货检斤应安排在厂内检斤；厂内无检斤站的，须到物资采购部指定的检斤站计量。
第五十五条
报废物资产生单位与接收单位进行实物交接，根据报废物资明细逐一进行清点交接，填写《XXXXXX报废物资实物对接表》（附件10）签字确认。
第五十六条
物资采购部回收报废物资时，向产生单位出具XXXXXXXXXX《报废物资回收凭证》（附件11）、检斤凭证。产生单位必须留存《报废物资回收凭证》、检斤凭证、《XXXXXX报废物资实物对接表》归档留存。结算时向财务处出具《报废物资出库凭证》（附件12）、买卖合同、拟处置审批表等相关资料。
第九章
拆解标准
第五十七条
报废物资产生单位以方便运输和不能形成新的—16—
生产能力为标准进行破坏性拆解，拆解后实物长宽应不超出承运车辆车长和车宽，高度应控制在3米以内。
第五十八条
报废物资产生单位负责拆解方拆解达标，对炼化装置、压力容器、石油专用设备等关键设备进行解体必须进行破坏性拆除，严禁处置后形成新的生产能力。
（一）高度超过40米的催化塔器、减压塔、分馏塔等，需要150吨以上的吊车起重施工的，采取分段切割、分段吊装的方式拆除。为有效降低吊车费用，对于需要150吨吊车配合的吊装作业可集中在同一时段内拆除；
（二）塔器、反应器、容器、换热器等设备的筒体、人孔、封头、裙座、地脚螺栓孔等主要部件采用破坏性拆除，人孔法兰（DN≥500）沿轴向剖开，封头切割剖开，并经基层拆除施工组确认无法利用；
（三）所有切割后的设备筒体长度不得超过10米，并沿轴纵向不规则割开；每具球罐表面各开不规则孔（φ≥500）4个以上；对于拆除的油罐壁板可采用切割或压路机碾压的方式破坏其使用功能，并经
基层拆除施工组确认无法利用；
（四）拆除后的工艺管线直管段长度不得超过6米，管线切割不能在原有焊缝上进行；
（五）电气开关柜和仪表控制柜等拆除后对内部设施进行破坏，并经基层拆除施工组确认无法利用；
（六）大型、关键机组要进行破坏性拆除，并经基层拆除施
工组确认无法利用；
按上述拆迁要求，拆迁方对解体拆除的炼化装置及设备全程录像和拍照，拆除结束后把录像和拍照资料移交给招标方。
第十章
报废物资出厂
第五十九条
报废物资实物管理界定原则以实物出厂门为界，出厂门前报废物资归产生单位管理，出厂门后由接收单位负责管理。
第六十条
报废物资产生单位负责报废物资的出厂、运输、移交实物到物资采购部指定的存放地。保卫部门人员负责核查出厂实物及数量，确认相符后方可允许出厂。
第十一章
检查与考核
第六十一条
物资采购部每季或每半年按报废物资销售收入总额1%的比例申请提取报废物资处置奖励资金，由公司财务处、法律事务与企管处审核，经公司主管副总经理审批后，奖励相关部门和相关业务人员。
第六十二条
对擅自处置报废物资的单位，一经查实，按照公司有关规定进行严格考核，并从严处罚。
第六十三条
报废物资处置领导小组每年进行不定期检查，对不及时提报报废物资处置手续，或者对报废物资管理不到位的，使其不能及时处置，以及不配合处置的单位，按公司相关规定考核并通报批评。
—18—。
产品报废管理办法
1目的为控制产品的报废活动,加强对报废品的处置管理和产品成本的控制。
2适用范围
2.1适用于品管部下达产品项目批准决定,投入批量生产（包括批量引导）阶段,产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件,外购件报废的处置管理。
2.2适用于销售公司在公司内部产品报废的管理;不适用于售后退回的索赔件。
2.3适用于报废品的产生,判定,处置到清理出生产现场,直到回收、销毁的全过程。
3术语
3.1报废品;无法通过返工,返修恢复其预期功效,且不能作为让步处理继续使用的不合格品。
3.2报废;对报废品进行申报,评审判定,处置.处理等一系列管理活动。
4职责
4.1品管部负责管理不合格品的报废，制定工废、料废判定标准及产品报废破坏标准。
4.2材料实验人员负责对涂装车间槽液、胶、油漆的报废品及其
责任部门进行最终判定。
4.3品管部回收鉴定人员负责对除槽液、胶.油漆以外的其他报废品及其责任部门进行最终判定。
4.4报废品所在部门负责报废品的标示,集中存放,保管,记录,定期申报，并对产生报废的责任部门进行初步判定。
4.5生管部负责制定各种零部件返工工时的计算;负责编制由于产品工废而需增加的物料补充计划。
4.6物控部门负责编制由于产品料废而需增加的物料补充计划;负责各类已判报废品的转运和管理。
4.7采购部参与外协件、外购件料废的判定,并负责料废品向供应商的索赔工作.4.8废品场负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理。
4.9财务部负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。
5管理规定
5.1工作流程。
5.1.1报废品的预判定;发现不合格品的各部门负责人根据不合格品的状态对其进行预判定,并及时通知最终判定人员对其进行最终判定（一般在发现不合格品后的2个工作日内完成最终判定工作）。通常对不合格产品采取的处理方式如下。
（1）拒收。
（2）返工。
（3）返修。
（4）让步。
（5）报废。
5.1.2报废品的判定及记录。
（l）料废品由发现部门填写“料废通知单“报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定,“料废通知单”上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用,如果产生连带件损失,应将连带件的数量,损失工时及损失费用加上,最终判定后由发现部门将所有报废品运送至回收指定位置,“料废通知单”共五联,第一联品管部留存、第二联财务部留存、第三联物流部门留存,第四联采购部留存、第五联交供应商留存。
注:发现部门必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。
（2）工废品由发现部门填写“工废通知单”,交由责任部门主管以上领导或其授权人签字认可后（如果责任部门不认可,由材料实验人员或回收鉴定人员对责任部门进行最终确认）,报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定,“工废通知单”上应注明造成工废的责任部门、工废品数量、损失工时,损失费用,最终判定后由发现部门将所有报废品运送至回收指定位置。“工废通知单”共五联，第一联品管部留存,第二联责任部门留存、第三联财务部留存,第四联生产管理部留存,第五联物流部门留存。
注:批量生产后由于设计更改导致的产品报废算工废,由研发部承担损失。
5.1.3已判报废品的处置。
（1）回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识（能防止被再利用）后,由物流部门每天将其运送到物流库房统一管理,并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。
（2）凡是已判定工废的产品,经品管部或专业厂认定仍有利用价值的,由品管部回收鉴定人员按照《回收整定管理办法》组织回收利用。
（3）凡是已判定工废的产品,经品管部或专业厂认定无利用价值的,由物流部门每天将其运送到物流库房统一管理,并及时地将工废品送至废品处理场。
（4）如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。
5.2报废品造成的损失计算及处理。
5.2.1生产管理部对由于自制件报废产生的缺额,在编制月生产计划时考虑增加物料需求计划。
5.2.2物流部门负责对外协件料废品的汇总统计,对因产品报废产生的缺额,编制物料需求补充计划。
5.2.3生产管理部每月对各类工废品进行统计分析,将分析报表报送财务部。财务部每月（或每生产批次）对废品损失统计核算,对各责任部门生产成本进行核算和考核,公布废品损失金额,并将核算结果报送品管部。
5.2.4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计.核算,经财务部审核后,向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时费用
和牵连报废费用,外加料废品价值10%的管理费用。如果采购部不能向供应商索赔,由财务部将所有损失划归采购部。
5.2.5妳如果各责任部门（包括供应商>对品管部的判定持有异议，可以在3个工作日（供应商在接到“料废通知单“的当日）内向品管部提出申诉,品管部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审,如果责任部门胜诉,将撤回原判,并通知财务部将责任部门的损失补回,如果责任部门败诉,则维持原判。
备注:外协件自入库后,如再发现不合格全部视为料废或工废。
6记录
6.1料废通知单。
6.2工废通知单。
报废品处理管理规定
第1条目的为规范报废品的管理，避免因报废品过多、堆积过久而导致储存空间浪费，减少企业库存成本，特制定本规定。
第2条适用范围
适用于企业在生产、经营过程中出现的材料、半成品和成品的报废品的处理。
第3条各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区，由质量管理部会同技术部判断是否要返工处理。
第4条由技术部估算返工成本，判定其是否有价值。判定有价值的作返工处理，判定无价值的则列为报废品。
第5条产品经生产部返工后交质量管理部检验，合格后办理入库。返工后所剩余的无用品列为报废处理。
第6条呆滞料若判定未丧失主功能者，可退回供应商、折价出售或变更为其他用料，否则以报废品处理。
第7条判定为无使用价值的报废品时，各相关单位需填写“报废申请单”，经单位主管审核同意后转仓储部予以出售或丢弃。
第8条质量管理部拥有本规定的最终解释权。
第9条本规定自颁布之日起实行，各相关部门遵照执行。
产品报废管理制度
产品报废管理制度（通用8篇）
在不断进步的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。什么样的制度才是有效的呢？以下是店铺为大家收集的产品报废管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
产品报废管理制度
篇1一、目的为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废做到合理、快捷，特制定本规定。
二、适用范围
凡本公司原辅材料/产品(含成品、退货产品)报废均按本规定。
三、职责
1.申请报废的部门：生产管理部负责对报废产品物料的清理及《产品报废申请单》填写，负责对报废产品物料的执行处理；
2.营销管理部：负责对报废产品及物料是否能利用做出评估。
四、内容
1报废品类型
1.1因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料不能再重复利用而报废。
1.1.1由生产管理部发出产品物料报废通知交营销管理部。
1.1.2营销管理部接报废通知后，对能否利用进行评估，如无法利用，则通知生产管理部，生产管理部接通知后开具《产品报废申请单》(该申请单中应特别标注报废产品的成本价、现行变现价值，以利于计算产生的实际盈亏)交分管副总审核后交财务部负责人审核、总经理审批，原则上报废周期不得低于一个月，在一个周期内报废金额在20万以内的，可以不经总经理审批。最后生产管理部将所需报废的产品清理放置于报废区。
1.2因存放时间太久或因颜色不配套而导致的原辅材料报废，由仓
库清理所需报废的产品物料，列出清单并以内部联络单通知质量部确认其品质状况并通知供应部沟通是否可退货。如质量部、供应部确认只能报废的，可以申请报废，由仓库开具《材料报废申请单》交质量部、供应部、生产管理部、财务部、总经理审核，然后将物料放置于报废区。原则上报废周期不得低于一个月，在一个周期内报废金额在1万元以内的，可以不经总经理审批。
1.3责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对相关情况进行确认。
2报废品控制
2.1生产管理部接获审批的上述《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行处理，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。
2.2如生产管理部认为产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则可以向上级领导反映情况。
五、本规定自发布之日起实施。
产品报废管理制度
篇2一、目的为有效控制不良产品的报废，使不良产品的报废做到合理、快捷，特制定本规定。
二、适用范围
凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品)均按此规定作业。
三、职责
3.1申请报废的部门：负责对报废产品物料的清理及《废品单》填写，负责对报废产品物料的执行处理；
3.2品管部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。
3.3技术中心：负责对有争议的报废产品及物料进行技术鉴定。
四、作业内容
4.1报废品类型
4.1.1因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料报废。
4.1.1.1由营销部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质管部。
4.1.1.2仓库接获报废通知后，先开具《废品单》交质管部、营销部、财务部、总经理，然后将所需报废的物料清理放置于报废区。
4.1.3生产(质检)过程中检验出的不良品或组装不良而导致的产品物料报废，生产部清理所需报废的产品物料，按“来料不良”和“生产不良”区分，统一放置于规定的区域。然后填写《废品单》交部门主管签核，如在正常损耗内的由生产部自行安排报废并上报质管部。超出损耗数报废的必须经质管部、生产部、生产副总，必要时销售计划部经理签核，数量在100以上报废的必须经总经理签核，方能执行报废。
4.1.4由质管部的质检人员检验出来的不良产品/物料(含退货产品)报废，质管部每天清理所需报废的产品物料，填写《废品单》并通知责任部主管确认，经确认后，由质管部经理、生产经理/副总核准，方能执行报废。
4.1.5责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认，如超时未作确认的，不良产品将直接执行报废，损失直接扣罚责任部门。
4.2报废品控制
4.2.1质管部接获上述的《废品单》后，即安排人员对产品物料进行品质鉴定，如有争议须由产品工程师及副总工程师进行技术鉴定，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。
4.2.2如产品物料与《废品单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。
4.2.3如质管部确认无误，则签核单据并送相关部门签核，经批准后在相应的产品上挂上报废标识卡。
4.2.4申请报废的部门依《废品单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废。
4.2.5外购产品物料放于“退货区”，由仓库统计数据报采购部，再由采购部通过供应商联络办理退货(如有相关指令即时报废的则即时处理)。
4.2.6如报废产品物料是组装件，仓库需退回生产部将可用配件拆
除后方可报废。
五、本规定自发布之日起实施。
产品报废管理制度
篇3一.目的1.1为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。
1.2为控制物品的报废活动，加强对报废品的处置管理和物品成本的控制。
二.范围
2.1适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产(包括批量引导)阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。
2.2适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。
2.3适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检具、工具、设备等所有报废产品物料
三、相关术语
3.1报废品：无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。
3.2报废：对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。
四、主要部门职责
4.1相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单
4.2品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废
4.3行政部：根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位(变卖)4.4财务部：负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。
4.5相关部门：报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定；
4.6生产管理部：负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由于产品工废而需增加的物料补充计划；
4.7采购部：参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作；
4.8废品场：负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理；
五、标准内容
5.1、报废类型：
5.1.1因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废
5.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
5.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废
5.1.4品质部在检验过程中发现的不良品
5.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废
5.2、报废品的控制：
5.2.1如报废品含组件；仓库需退回生产制造部门将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；生产制造部方可使用。
5.2.2品质部在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。
5.2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
5.2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。
5.2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
5.2.6外购的产品物料放于退货区；由采购部统计数据联系供应商办理退货。
5.3、工作流程
5.3.1报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定(一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作)。通常对不合格产品采取的处理方式有：
a)拒收；
b)返工；
c)返修；
d)让步；
e)报废。
5.3.2报废品的判定及记录：
5.3.2.1料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。
注：发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。
5.3.2.2工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后(如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认)，报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废品数量、损失工时、损失费用；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。
注：批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废，由客户承担损失。
5.3.2.3工具报废由使用单位填写《工具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废工具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.3.2.4刀具报废由使用单位填写《刀具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废刀具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.3.2.5检、量具报废由使用单位填写《检、量具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废检、量具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.4已判报废品的处置
5.4.1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识(能防止被再利用)后，由仓库物料员送到到废料房统一管理，并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。
5.4.2凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定仍有利用价值的，由品质部回收鉴定人员按照《回收鉴定管理办法》组织回收利用。
5.4.3凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定无利用价值的，由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理，并及时地将工废品送至废料场。
5.4.4如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。
5.4.5对报废的刀具、工具、检、量具都必须由仓库物料进行统一的管理；防止再次流出仓库被使用；
六、报废品造成的损失计算及处理
6.1.1生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺额进行补料，在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。
6.1.2仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，提供物料需求补充计划。
6.1.3生产部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送财务部。财务部每月(或每生产批次)对废品损失统计核算，对各责任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额，并将核算结果报送品质部。
6.1.4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核算，经财务部审核后，向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时费用和牵连报废费用，外加料废品价值10%的管理费用。如果采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有损失划归采购部。
6.1.5如果各责任单位(包括供应商)对品质部的判定持有异议，可以在三个工作日(供应商在接到《料废通知单》的当日)内向品质部提出申诉，品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损失补回；如果责任单位败诉，则维持原判。
6.1.6各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买，一律计入生产成本中，造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中，对并相关责任单位进行绩效考核；
备注：外协件自入库后，如再发现不合格全部视为料废或工废。
产品报废管理制度
篇41、目的：
使设备维修及报废工作系统化、条理化，明确维修责任，加快维修速度，使设备维修及报废工作处于受控状态，提高工作效率，减少乃至避免资产流失。
2、适用范围：
适用于学院内教学实操室（包括计算机房、电子电工实验室、琴房、财会模拟室、语音室、多媒体电教室等，下同）及办公室内电子类办公设备（简称办公设备，下同）。
3、职责：
3.1、办公设备责任人负责设备日常使用保养及设备的及时报修。
3.2、实操室设备管理员负责设备的日常保养及设备的一级维修，一级维修仍不能解决问题的设备，再报请信息设备处处理。
3.3、信息设备处负责设备的二级维修。
4、工作程序：
4.1、《设备维修申请表》分为维修申请人填写栏、维修人员填写栏及验收报告栏。
4.2、设备发生故障，办公设备责任人填写《设备维修申请单》维修申请人填写栏报信息设备处；实操室设备管理员在进行一级维修未果后填写《设备维修申请单》维修申请人填写栏报信息设备处。维修申请人填写栏内容包括设备名称、设备位置、使用部门、维修申请人、申请维修时间、要求修复时间、故障现象描述及紧急程度描述。
4.3、信息设备处维修人员接到《设备维修申请单》后开展维修工作，填写《设备维修申请单》维修人员填写栏，内容包括故障原因分析、故障处理过程、结果及建议、更换零件清单。
4.4、维修完成后由维修申请人确认维修内容及更换零件清单，填
写验收报告栏。
4.5、维修人员二级维修仍未能解决问题的设备，由维修人员在“结果及建议”处填写“未能维修复，须发外维修”交设备专员，由设备专员安排人员或交维修公司发外维修。
4.6、被指派外出送修人员接到任务后，按指定时间外出送修，并负责跟踪维修结果。设备返回后，由设备管理专员在《设备维修申请单》上填写维修结果、更换零件及维修费用，安排交付使用部门，维修申请人在《设备维修申请单》验收报告栏填写验收报告。
4.7、《设备维修申请单》由设备专员负责收集归档。作为统计维修费用的依据。
4.8、设备报废：实操室设备管理员在进行一级维修后判断为要报费的设备，可直接填写《设备报废申请单》交信息设备处初审；维修人员在进行二级维修或发外维修后仍未能解决问题的设备，可根据具体情况填写《设备报废申请单》交设备专员初审，800元以上的固定资产还须主管院长和资产中心复审。《设备报废申请单》的报废原因要详细填写。
产品报废管理制度
篇5第一条为了加强固定资产的管理工作，防止国有资产的无形流失，特制定本办法。
第二条设备报废工作属设备基础管理工作的一部分，纳入年终设备管理工作考评范畴。
第一章设备报废标准
第三条凡是运输设备使用10年，施工机械使用14年，无继续使用价值，并且提足折旧，可以申请报废。设备报废后不准继续使用。
第四条对于未达到使用年限，而属于下列情况之一的设备，可以申请报废。
（一）经有资质部门检测，大修后技术性能不能满足生产要求。
（二）设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差。
（三）大修后虽可恢复精度，但不如更新经济。
（四）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济。
（五）因灾害、事故、生产任务变更、本单位不适用其它单位也不需要，及其它原因应当淘汰的设备。
第五条凡属报废设备，未提足折旧的，应一次性提清。
第六条A类、B类设备要有完备的技术档案，无档案或档案主要内容不全，不予报废，无实物的设备不予报废。
第二章设备报废程序
第七条设备报废工作一般在每年十月进行。
第八条设备使用单位在每年九月份对拟报废设备进行技术普查，初步确定报废对象。
第九条初步确定报废设备对象后，在九月底前报本单位机械管理部门填写“固定资产报废申请表”和“固定资产报废明细表”，上报总公司资产部。
第十条总公司资产部、财务部门和基层有经验的人员组成三结合鉴定小组，现场对拟报废设备进行鉴定，填写鉴定意见。提交总公司经理办公会讨论。
第十一条总公司经理办公会讨论同意报废的设备，由总公司资产部形成“总公司年度设备报废申请”上报上级主管部门。
第十二条上级主管部门批复同意报废后，凭总公司批准的"《固定资产报废申请表》设备方可报废消帐。
第三章报废设备的处置
第十四条报废设备除尚可利用的部件外，一律交国营物资回收部门回收。
第十五条设备的报废处置，由总公司资产部归口承办，基层单位无权私自处置批准报废的设备。货款按财务规定入总公司财务，各单位自购设备报废处置后的残值，由总公司财务足额返还设备所属单位。
第十六条由于特殊原因，设备虽已批复报废，但未处置，使用单位建立台帐，由专人负责管理。
产品报废管理制度
篇6一、机电设备到货后，设备管理员和设备保管人员共同开箱，根据装箱单进行逐一验收，并做好记录，防爆电气设备应检查其“产品
合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能，检查合格并签发合格证后，如发现设备有损坏和其它问题，应及时向有关领导和部门反映，即时解决处理，以免造成不应有的损失。
二、在库及密闭不用的设备要进行必要的维护和保养。使设备经常处于完好状态，如因保管不善造成损失，保管员应承担经济损失，承担金额按损失价值的5%扣款。
三、根据生产需要，使用单位需要领用在库设备时，必须经主管设备人员同意，持领料单位手续领取入井设备，同时办理设备准予入井证。
四、设备回收时，必须把设备运往井上，以免设备丢失和损坏。
五、关于设备外借：
1、在一般情况下，煤矿机电设备一律不准外借，但因特殊原因经矿长批准并办理租借手续后方可外借。
2、借用期一般不得超过六个月，在借用期内按时交纳租借费用，三个月内每月按设备原值的3%收租金，三个月后每月按原值的5%收租金，外借期满必须按时把设备送回，如有损坏按价赔偿。
六、发现机电设备不能使用，设备管理人员、机电科有关人员和有经验工人一起鉴定，并按“煤矿机电设备管理暂行规定”第22、23、24条，及时输入报废手续，重要设备报矿财供科批准后进行报废处理并注销台帐。
产品报废管理制度
篇71.设备主要结构严重损坏，无法修复或修理经济性较差、改装或经国家政策规定必须淘汰的设备方可报废。
2.由使用单位向工艺科、生产科提出申请，经设备科审订后报分管副总经理(总工程师)批准并报上级部门批准。
3.已批准报废的设备由设备科进行处理，报生产科、工艺科和分管副总经理批准可估价外调。也可将能利用的另部件回收利用，不能利用的作废旧物资处理。
4.由设备科将批准报废的设备转财务科注销资产，并办理相关手续。
5.报废的压力容器等特种设备及国家规定的淘汰设备，不准转售其它单位。
6.对已经上报同意报废的设备，经有关部门会审后，若仍有一定使用价值的，作报废留用处理或降级使用。
1)设备科建立报废设备台帐。
2)报废后的动能和特种设备不能留用。
3)报废后的起重运输设备若需留用，只能作降级使用。
4)对已办理报废的金切锻压设备需留用的，则需办理相关审批手续。
5)其它经报废后不再留用的设备，应拆除入库待处理。
产品报废管理制度
篇81．设备封存的条件及要求
1．1凡已停用6个月以上而又估计不为企业所需要的设备，由车间负责填写“设备封存申请单”，报设备科核实，经主管部门批准后才能进行封存。
1．2凡申请封存的设备，必须做到技术状态良好，附件齐全，并要挂上醒目的封存牌。对已损坏的设备应予以修复并验收合格后，才能封存。
1．3严禁未经批准擅自使用封存的机械设备。
1．4设备的封存工作，由设备科组织原使用部门的有关人员到现场进行。封存的设备必须保持其结构完整、技术状态良好，并在封存前进行清洗，涂抹必要的防锈油脂。
1．5设备封存后设备科要指定专人保管，定期检查。所有封存设备要达到完好设备要求，并列入设备检查内容之一。
1．6对闲置设备应积极进行处理，闲置两年以上或不用的设备，报总经理批准，可调拨给其他部门或单位。
1．7设备封存期间不提取基本折旧和大修基金。
2．封存设备的保管工作
2．1设备封存的目的之一，是要提高保管质量，保护其不受损失。要采取妥善措施，切实加强封存设备的保管保养工作，使设备始终处
于良好的技术状况或至少保持现有的技术状况，不致遭到自然损蚀而日益劣化。
2．2凡新设备或大修出厂后未经磨合的机械设备封存时，应在封存前完成磨合程序并进行磨合保养工作，以便使设备处于磨合完了正常待用状态。防止封存日久，一旦启封时发生遗漏磨合程序的现象。如果由于客观条件限制，达不到上述要求，则应该明显标明。
2．3凡带有附属装置的机械设备，应尽可能将其附属装置集中就近存放，避免主机入库，附件散置各处，天长日久易发生错配或丢失现象。
2．4一切设备的工作装置均不得悬空放置。
2．5对电气设备一定要切断电源，并做好防潮、防尘、防水等措施。
3．封存设备的启用
3．1当封存的设备决定再用时，应由使用部门办理再用手续，填写“启用申请单”（一式三份）报设备部门批准，并收回封存标志牌。启封单一份退回使用部门，作为启封的凭证；一份交财务部门作为继续提取折旧和收缴占用费的依据；一份留设备动力部门存档。
废旧物资管理办法及处理流程
第一章
总
则
第1条
为进一步加强公司废旧物资管理,规范废旧物资处理,制定本办法;
第2条
本办法适用于公司各职能部门及子公司
第3条
本办法中的废旧物资包括：
1．报废的设备等固定资产；
2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；
3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；
4．生产施工过程中产生的边角废料、包装物等;
5．其他废旧物资;
第4条
综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作;
第二章
废旧物资管理
第5条
各职能部门对废旧物资要及时上报,集中分类堆放,并做台帐进行登记,处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护,以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失;
第三章
处理程序及工作流程
第6条
废旧物资应区分具体情况进行处理：
1.报废的设备等固定资产
对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度,由资产使用部门填写固定资产处理单提出申请,对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕,设备管理部签字确认报废情况及
处理意见,财务部确认该固定资产的账面金额,供应部对废旧物资进行询比价,综合管理部签署意见并登记,转总经理审批,处置所得上缴公司;
2.各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写材料、低耗品处理单,库存原材料报研发中心签署意见后,由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批;由供应部对废旧物资处理进行询比价,处置所得上缴公司;
3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产施工过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置,如果属于：
1价值较高的如所有的废钢铁等,应对需要处理的废旧物资填写废旧物资处理单,经设备管理部确认是否确实无利用价值,综合管理部签署意见并登记,转总经理审批;由供应部对废旧物资处理询比价工作,处置所得上缴公司;
2其他边角废料,各部门可以直接处理,款项及时上缴公司;
第7条
废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐,及时进行销账处理;
第四章
违规处分
第8条
各部门必须严格按照此办法执行,不得私下处置,如有违反,则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚罚金从当月工资及绩效中扣除,如当月不够就从下月续扣并通报批评;
附1、业务处理流程图：
固定资产
材料、低耗品
价值较高废旧物资
其他废旧物资
填写
填写
填写
设备部确认处置意见
自
财务部确认物资的原始价值及折余价
行
处
综合管理部确认处置意见
理
总经理审批
供应部执行,安排招投标工作
款项上缴公司
附2、固定资产处理单：
固定资产处理单
设备名称
编号
规格型号
使用部门
购入原值
购买时间
已提折旧
报废时间
帐面净值
申请人
相关说明：
部门负责人：
年
月
日
设备部负责人签字
财务部负责人签字
综合管理部登记签字
总经理签字
备注
附3：
材料、低耗品处理单
名
称
编
号
数
量
购买时间
购入原值
报废时间
使用部门
申请人
相关说明：
部门负责人：
年
月
日
设备部负责人签字
综合管理部登记签字
财务部负责人签字
总经理签字
备注
附4：
废旧物资处理单
序号
名称
数重量
处理金额元
合
计
部门负责人：
经手人：
附4：
废旧物资处理单
序号
名称
数重量
处理金额元
合
计
部门负责人：
经手人：
废旧物资处置管理办法
第一章
总
则
第一条
为规范公司废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益，结合公司系统实际情况，制定本办法。
第二条
本办法所称废旧物资是指已办理固定资产报废手续的物资；已办理流动资产报废手续的库存物资；已办理固定资产退役手续可以再利用的物资等。
第三条
本办法所称的废旧物资处置主要分为再利用和报废变卖处理两种方式，废旧物资处置实行“统一管理、合理利用、集中处置”的原则。
第四条
本办法适用于公司本部及所属各单位的废旧物资管理。
第二章
管理职责与分工
第五条
物流中心部是废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：
（一）负责制定废旧物资处置管理办法；
（二）负责组织协调公司废旧物资处置工作的重大事宜；
（三）负责组织废旧物资的处置工作。
第六条
物流中心是废旧物资处置的具体实施单位，其主要职责是：
（一）负责建立和完善废旧物资处置实施细则；
（二）负责收集、汇总废旧物资处置需求，制定废旧物资处置计划。
（三）负责实施废旧物资处置工作。
第七条
物流分中心的主要职责是：
（一）负责收集、汇总公司废旧物资报废申请，并上报公司物资管理部。
（二）负责处置经公司物资管理部批准的、可自行处理的废旧物资。
第八条
资产管理单位在废旧物资处置管理中的主要职责：
（一）负责提交报废物资申请；
（二）配合主管部门进行技术鉴定；
（三）安排已办理固定资产退役手续可以再利用的物资的使用；
（四）负责废旧物资拆卸和现场管理工作。
第九条
主管部门在废旧物资处置管理中的主要职责：
（一）负责组织废旧物资的技术鉴定；
（二）负责确定废旧物资处置方式；
（三）参与废旧物资的拆卸管理。
第十条
财务部门在废旧物资处置管理中的主要职责：
（一）负责再利用退役物资资产调拨手续；
（二）负责报废物资变卖后残值回收和帐务处理工作。
第十一条
审计部门负责对废旧物资处置工作全过程进行审计监督。
第十二条
法律部门负责对废旧物资处置工作提供法律保障。
第十三条
监察部门负责对废旧物资处置工作实施监督。
第三章
处置原则和方式
第十四条
废旧物资处置坚持“先利用，后变卖”的原则。
第十五条
可再利用的废旧物资，由物流中心负责仓储管理及利库。
第十六条
报废物资的变卖处理采用公开招标或拍卖方式进行，以出价最高者中标为原则。
第四章
废旧物资回收
第十七条
对因工程需要拆除的固定资产，资产管理单位应登记造册，保证资产实物形态的安全、完整，财务部门应加强资产价值形态的管理，对拆除的固定资产及时进行清理核实，做到帐、卡、物相符。
第十八条
经技术鉴定可处置的废旧物资，由资产管理单位负责拆卸。
第十九条
物流中心负责对废旧物资进行现场盘点，核实现场实收数量，办理移交手续。
第二十条
对可再利用的物资，物流中心及时安排入库，并负责库存管理。
第二十一条废旧物资应及时规范地回收处理，杜绝国有资产流失。
第五章
其它管理
第二十二条
废弃危险品和化学品的处置应依照国家有关法规执行。
第二十三条
为防止报废物资回流进入电网建设，对报废设备在变卖处理前应进行拆解处理。
第二十四条
物流中心牵头，相关部门参加，负责对各单位的废旧物资管理工作进行检查与考核。
第二十五条
废旧物资处置过程中必须严格按照电力公司安全生产的有关规定操作。
第二十六条
资产管理单位负责废旧物资处置前的保管及防盗工作。
第六章
附
则
第二十七条
本办法由公司物资部负责解释并监督执行。
第二十八条
本办法自发布之日起执行。
成都超纯科技有限公司
文件编号
更改记录
QP-PC-02-01分发号
物料报废流程
1、目的为提高仓库管理效率，正确申请和报批不良物料现形状态，对经鉴定为报废的原材料、组配件物品进行及时处理。
2、范围
生产过程中、技术部实验后、客户退回、售后服务所产生的经质量控制部鉴定为报废的所有物料（不含公司车辆等大宗物品报废处理），办公用品由行政部审核鉴定为报废的。
3、权责
3.1报废品检验工作的执行、记录、标识：质量控制部
3.2报废品的申请提出：由各自部门
3.3报废品的判断、处理意见：质量控制部和技术部
3.4报废品保管、帐务、物品处置：生产部库管
3.5办公产生的报废品，由行政部门处理
3.6报废品处理核准：总经理
4、作业内容：见流程图示
5、名词说明
报废物料：物料已丧失其本身使用功能，在其它产品中又不能利用，也不能改做其它物品使用或维修代价大于新品价值的物料。
6、报废品处理方式
6.1本着“物尽所能”之原则，报废物料按如下流程依次处理：
6.2培训用途：物料丧失其自身使用功能，但外观形态保持完整的，可赠送至公司培训部门，用于新进员工的本行业产品知识培训；
6.3拆卸零件：可取用其完好之零部件用作维修备用件；
6.4变卖：报废物料出售变卖，出售所得现金应及时上缴公司财务部。
6.5丢弃：不能变卖的报废物料，应按丢弃处理，避免占用仓库。
7、报废品判定标准：见标准表
8、报废品报废时机
8.1树脂类（A类）、滤芯类、不锈钢材料类、薄膜开关类、面板类（B类）、以及C类物资的报废时机为判定为报废后可立即作处理或变现，8.2A类、B类其它的物资，经质量合格与否判定后贴上标签，转库房待处理区域，每半年集中处理一次。
9、报废品的申报、审批
9.1库管员每半年（7月1-5日和1月4-7日间）将库房待处理区报废品制作为“物料报废申
请单”明细表，交由质量控制部、技术部负责人复核签字；
9.2库管人员将签字后的“物料报废申请单”明细表提交到生产部经理，生产部对报废物品进行抽查（重要物资进行实物审查），签署意见后交公司总经理进行审阅；
9.3库管人员按总经理的签复意见执行；
9.4“物料报废申请单”明细表同期分别传真至财务部、采购部、售后服务部，并存档。
10、相关文件
《不合格品控制流程》
《生产管理流程》
《标识和可追溯性控制程序》
《退还货控制程序》
11、使用表单
不合格品处理单
物料报废申请单
不良品标签
报废标签
物品报废管理制度
为了加强公司对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门物品的报损、报废程序和处理办法做如下规定：
(一)物品报损、报废程序
1.各部门使用的经营用设备、家具、用具及用品、过期商品，在经营期内，发生破损、磨损等原因无法使用的(或影响经营的)，可以书面形式，集中上报财务。
2.物品确需报损、报废时，先由使用部门的负责人填写“物品报损、报废单”，交本部门经理签批。
3.部门经理在审批时，要把握原则。如果是人为原因造成的损坏，要按规定赔偿，不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损属正常报废范围。
4.使用部门经理签字后的“物品报损、报废单”上报财务后，由财务部管理人员到现场核实数量及部门台账。
5.经财务部管理人员核对属实后，由财务主管签字并上报公司总经理处签批。
6.总经理签批后，由财务部统
一、集中进行处理，并作相应的账面数冲减和部门台账的调整。要区别是固定资产报损或低值易耗品或过期商品报损，作相应的账务处理。
(二)报损、报废物品的处理
____公司所有报损设备、家具、工具、过期商品等物品的处理，全部统一由财务部负责，各部门不得私自处理。
2.各部门破损的设备、家具、用具、过期商品等物品本着修旧利废的原则，该报修的报修，能调用的调用、能低价处理的低价处理。实在无法使用或无使用价值的，再以书面形式按报损程序上报财务部。
3.对于批准报损、报废的物品，由财务部统一集中堆放，联系废品回收人员，对可以变卖的变卖，无法变卖的集中清理。
4.废旧物品的处理，由财务部管理人员、使用部门负责人和部门经理一起处理。
5.保安部必须严格把关，决不允许不属于报废物品或经营用完好的物品趁机流失，保证公司资产的安全。
6.废品处理过程中，不得中饱私囊，互相串通，谋取钱财，一经发现作开除处理。
7.对于各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报等)的废品处理所得款项，可由总经理同意，对使用部门给予一定数额的留存。
____公司经营用的家具、用具和资产的报损、报废物品，经处理变卖后，所得款项必须全额入账，做好相应的减账处理，不得下设账外账和小金库管理。
9.由财务部管理人员和部门负责人共同做好公司经营用用品、用具的管理工作，保证降低公司资产的破损率和流失性，防止人为因素造成的报损、报废现象的发生。
庆丰实业____年____月
物品报废管理制度（二）
1目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特制定本制度。2适用范围
适用于本公司所有部门3定义
3.1报废品是指没有使用价值或者没有利用价值的物品.3.2报废品分两类：普通资材和固定资产.4作业流程和制约
4.1企管部为物品报废的管理部门，对于物品报废的评审工作进行召集，根据工作需要及时提出本制度的修改意见。
4.2各部门负责本部门要申请报废处理的提报，并根据报废物品的性质填写《非固定资产物品报废申请单》或《固定资产报废申请单》；
4.3现仓库报废物品由企管部提报，同样根据报废物品的性质填写《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》；
4.4评审组对非固定资产及原值金额____元(不含)以下的物品进行评审后在《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》上签字确认；
4.5对金额在原值金额500(含)元以上的或固定资产报废时在评审组评审后并在《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》上签字确认后，报总经理审阅签字确认；
4.6企管部仓库仓管员根据评审的意见进行报废处理。
4.7报废处理回收的资金交企管部财务入账。力邦测控设备(洛阳)有限公司文件公司[____]新____号
5管理责任
____公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，根据规定放置到规定区域；
____公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，按照公司规定给于处罚；
5.3如造成公司重大损失的按公司相关制度的相关事项进行处罚。6评审组____
总经理助理企管部部长产品部部长技术部部长营销部部长
6.1部长出差及其他原因不能参与评审时，需要指定人员代替参与评审。7相关表单
《非固定资产报废申请单》、《固定资产报废申请单》8施行日期
本制度从颁布之日起开始实行。
力邦测控设备(洛阳)有限公司
____年____月____日
主题词：物品报废
抄送：总经理(1)承办单位：企管部共(____份)物品报废管理制度（三）
一、目的：
1.1为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。
1.2为控制物品的报废活动，加强对报废品的处置管理和物品成本的控制。
二、范围
2.1适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产(包括批量引导)阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。
2.2适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。
2.3适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检具、工具、设备等所有报
废产品物料
三、相关术语
3.1报废品。无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。
3.2报废。对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。
四、主要部门职责
4.1相关部门：初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单
4.2品质部：根据相关鉴定结果判定是否报废
4.3行政部：根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位(变卖)4.4财务部。负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。
4.5相关部门：报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定；
4.6生产管理部：负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由于产品工废而需增
加的物料补充计划；
4.7采购部：参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作；
4.8废品场：负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理；
五、标准内容：
5.1、报废类型：
5.1.1因客户工程更改或工艺改进；使原有产品物料报废
5.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废
5.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；导致产品物料的报废
5.1.4品质部在检验过程中发现的不良品
5.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废
5.2、报废品的控制：
5.2.1如报废品含组件；仓库需退回生产制造部门将可用零件拆除后方可报废。拆下的零件经检验合格后入库；生产制造部方可使用。
5.2.2品质部在接到报废单后；对产品物料进行品质判定；物料及单据核对必须在两个工作日内完成。
5.2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
5.2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。
5.2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
5.2.6外购的产品物料放于退货区；由采购部统计数据联系供应商办理退货。
5.3、工作流程
5.3.1报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定(一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作)。通常对不合格产品采取的处理方式有：
a)拒收；
b)返工；c)返修；
d)让步；e)报废。
5.3.2报废品的判定及记录：
5.3.2.1料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。
注。发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。
5.3.2.2工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后(如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认)，报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废品数量、损失工时、损失费用；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。
注。批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废，由客户承担损失。
5.3.2.3工具报废由使用单位填写《工具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废工具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.3.2.4刀具报废由使用单位填写《刀具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废刀具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.3.2.5检、量具报废由使用单位填写《检、量具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废检、量具归还仓库；仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.4已判报废品的处置
5.4.1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识(能防止被再利用)后，由仓库物料员送到到废料房统一管理，并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。
5.4.2凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定仍有利用价值的，由品质部回收鉴定人员按照《回收鉴定管理办法》组织回收利用。
5.4.3凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定无利用价值的，由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理，并及时地将工废品送至废料场。
5.4.4如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。
5.4.5对报废的刀具、工具、检、量具都必须由仓库物料进行统一的管理；防止再次流出仓库被使用；
六、报废品造成的损失计算及处理
6.1.1生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺额进行补料，在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。
6.1.2仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，提供物料需求补充计划。
6.1.3生产部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送财务部。财务部每月(或每生产批次)对废品损失统计核算，对各责任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额，并将核算结果报送品质部。
6.1.4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核算，经财务部审核后，向供应商进行索赔。供应商承担相应的工时费用和牵连报废费用，外加料废品价值
____%的管理费用。如果采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有损失划归采购部。
6.1.5如果各责任单位(包括供应商)对品质部的判定持有异议，可以在三个工作日(供应商在接到《料废通知单》的当日)内向品质部提出申诉，品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损失补回；如果责任单位败诉，则维持原判。
6.1.6各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买，一律计入生产成本中，造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中，对并相关责任单位进行绩效考核；
备注。外协件自入库后，如再发现不合格全部视为料废或工废。
物品报废管理制度（四）
一、目的为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程
三、报废流程
由物品使用部门管理人员进行申报并填写《物品报废申请单》后由各级领导签字同意后方可进行报废处理。报废处理时要求物资、财务和使用部门同时在场才可进行报废处理。
四、各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资由物资管理部统一进行管理。
2、使用部门、物资部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、处理并配合财务部处理资金。
五、报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司物资采购部统一回收存放。
2、库房管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向部门经理呈报报废数量，部经理要及时向分管副总《废旧物资明细表》，物资部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，物资部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行以旧领新的物资交旧时需使用人员进行确认签字后，库房管理才可办理以旧换新。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由工程部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，物资采购部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。
六、报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采购部复检回收。
2、专业人员(使用者或外请业人员)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采购部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
５.对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。
物品报废管理制度（五）
(一)各科室所需日常办公用品(低值易耗用品)由局人秘科统一采购、保管，各科室到局人秘科领用，局人秘科应确保及时发放。
(二)特殊用品(奖品、纪念品等)以及一次性购置额在____元以上用品的，由有关科室提出，填写《物品购置申报单》，经分管局长审核，计财科核定，报局长批准后办理。
(三)日常办公用品采购，除按规定通过政府采购外，应坚持"货比三家、质优价廉"的原则，尽可能采取招标竞价的办法择优确定供货商家。____元以上大额物品采购原则上应由两人以上共同参与，技术要求高的物品采购时应吸收有关专业技术人员参加。
(四)各科室领用办公物品既要满足工作需要，又要贯彻节俭精神，努力减少开支，节约经费。杜绝公物私占现象。
(五)人秘科应按照购、管公开的原则，明确专人分别承担办公物品的采购与保管任务，加强过程管理，完善采、购、管机制，履行验收、领发登记手续，健全各类台帐资料，定期进行审核，确保做到帐物相符、有据可查。
二、文印耗材管理
文印耗材(包括软盘、磁鼓、碳粉、复印纸、传真纸、白纸等常用耗材)纳入日常办公用品范围，由人秘科统一管理。
各科室需要添置的耗材，提前向人秘科申报，由人秘科列入计划一并考虑。
三、固定资产管理
(一)本局固定资产(耐用办公物品)的添置，由人秘科根据工作需要和经费情况统盘考虑，在征求各科室意见的基础上提出计划报计财科核定，报经局长办公会议批准后实施。
(二)添置固定资产，必须严格执行政府采购各项规定，具体工作由本局计财科衔接并购置。
(三)计财科明确专人负责对固定资产的购进验收、登记建账、使用保管、调整变更、报废核销等各环节实行全过程管理。
(四)严密管理手续。
1.固定资产购进后，须经管理人员验收并及时登记进帐，未经管理人员验收签字的票据不得报销;2.交付使用前，管理人员须与使用科室签订使用保管责任书，否则不得启用;3.中途调整变更使用人(包括移交、外借)的。应向管理人员履行变更手续，重要物品须经局领导批准;4.发生损坏、流失的，须及时向管理人员报失，如纯属个人责任的，应予赔偿，如属其他原因，应履行核销手续，否则不予承认。
(五)使用科室(人)要切实履行使用保管责任，加强对使用物品的维护和保养，努力延长物品使用寿命，减少不必要的损失和浪费。
(六)实行固定资产年审制度。管理人员应于每年年底对本局固定资产全面进行一次核对清理、统一分析，及时发现问题，认真总结经验，完善管理措施，不断提高管理水平。
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报废品管理规定
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1.目的有效确认及管制报废品，分析报废之原因及可能改善措施，使报废有效降低。
2.范围
原物料、半成品、成品及其他耗材类之报废、管理及减量。
3.权责
3.1品保部
主导原物料报废申请，半成品及成品报废品确认。
3.2生产部
半成品、成品报废申请单提出，主管审核，部门经理审批。
3.3资材部
3.3.1原物料报废的审批，呆滞料和边料报废申请。
3.3.2负责计算并确认受监管材料的审批。
3.4财务部
确认报废材料和固定资产的价值.3.5总经理
所有报废均需由总经理审批。
4.定义
无
5.作业内容
5.1原物料的报废
原物料原则上不申请报废，当受厂商委托报废申请时由品保部申请报废，填写《报废申请单》经资材部主管审批后方可报废，并做月度统计。
5.2消耗品报废
由使用部门申请报废，填写《报废申请单》由部门主管审核后呈总经理审批。
5.3呆滞料及边料报废
文件名称
文件编号：
作
业
规
范（SOP）
报废品管理规定
版次：
由资材部申请报废，填写《报废申请单》，财务确认价值，关务确认受监管材料的数量，提交主管部门审批，其它部门会签。
5.4固定资产报废
5.4.1由使用部门申请报废，填写《报废申请单》，财务确认价值，关务确认受监管的数量，提交主管部门审批。
5.4.2机器设备的报废由使用部填写《报废申请单》，由设备管理员提交至相关部门审批。
5.5在库不良品报废
由仓库凭品保确认处理单申请报废，填写《报废申请单》，财务确认价值，关务确认受监管材料的数量，提交主管部门审批，其它部门会签。
5.6半成品/成品报废品管制
5.6.1报废品之初判与隔离
当生产各站内部依产品检验规范及加工指示书要求判定不合格品不可修补或无法重工，需报废时，生产课在该批产品生产完后提出并开立《产成品入库单》，然后将待判定报废品放入不良品框，以示区分隔离。
5.6.2报废品之判定及标示
当品保接受生产之《产成品入库单》时，至待报废区依产品检验规范及加工指示书要求进行判定，确认报废与否及责任归属，并贴附报废品标签。
5.6.3报废品之记录
品保判定完后在《产成品入库单》审核栏签名确认，当累计不良率超出不良目标时，生产需作改善对策并附在《产成品入库单》后，再将《产成品入库单》给相关人员会签，会签完后由生产统计员将《产成品入库单》收集后统一交给仓库存档。
5.6.4报废品之处理
生产相关负责人员将报废品送至报废仓，由仓管对报废品作入库管理登记及整理，财务入帐。
5.6.5报废品减量
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报废品管理规定
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5.6.5.1减量依据
品保、生产等部门依据生产统计的数据，对突发异常之报废或长期不合目标之报废进行减量、改善。
5.6.5.2判定突发异常的原则
制程报废率＞15%；
5.6.5.3异常联络单
对突发异常之报废，品保可开立《异常联络单》，要求在规定期限内相关单位拟定减量计划、改善对策，并回复品保。
5.6.5.4改善措施标准化及持续改善
若经稽核确认对策有效，且应据以修正原有作业，则工程部修正对应之加工指示书。若对策经确认执行是无效或成效不足，继续进行持续改善，直至该对策有效。
6.相关文件
无
7.使用表单
7.1报废申请单
7.2产成品入库单
文件名称
文件编号：
作
业
规
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报废品管理规定
版次：
附件一：半成品、成品报废的作业流程图
责任部门
生产部
生产部
生产部
品保部
生产主管级及以上干部
或总经理
仓管
财务
仓库
报废
财务入帐
入仓库登记
审批
品保报废确认
单位主管确认
报废申请
待报废品标识、确认
作业流程
相关文件
使用表单
作业说明
待报废品标识及确认
产成品入库报废申请的提出
单
不合格品
管制程序
报废申请责任主管确认
单
报废品的确认
主管级及以上干部审批
执行报废
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