2022年度市政府本级财政预算调整活动方案

下面是小编为大家整理的2022年度市政府本级财政预算调整活动方案,供大家参考。

　　一、预算调整事由

　　在预算执行过程中，受宏观经济环境以及新增地方政府债券等因素影响，需要对20xx年市本级预算进行调整。

　　（一）政府债务调整。

　　1.20xx年市本级共收到自治区转贷政府债券收入160328万元，其中：列入一般公共预算57978万元、列入政府性基金预算102350万元。具体如下：

　　（1）新增债券120650万元，其中：一般债券18300万元列一般公共预算支出、专项债券102350万元列政府性基金预算支出。主要用于：一是安排城市建设资金8250万元；
三是安排教育文化等社会事业基础设施建设2470万元；
三是安排交通基础设施建设7580万元；
四是安排土地收储项目20000万元；
五是安排棚改项目73850万元；
六是安排其他社会领域专项债券8500万元。

　　（2）再融资债券39678万元，主要用于偿还债务。

　　2.收到世界银行贷款1273万元，列地方政府向国际组织借款转贷收入科目，主要是用于贺州市水环境治理与城市综合发展项目。

　　（二）政府性基金调整。

　　按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，加大政府性基金预算与一般公共预算统筹力度，政府性基金预算调入一般公共预算调整为173955万元，比年初预算增加56750万元，主要用于民生支出和重点支出。

　　（三）国有资本经营调整。

　　国有资本经营预算收入由年初预算8000万元调整为10000万元，主要是农投集团出让林科所划转资产收益增加2000万元。

　　（四）社会保险基金降费调整。

　　社会保险基金预算收入由年初预算286149万元调整为285850万元，主要是受减税降费政策影响，基本养老保险基金收入调减2204万元，受缴费基数提高和税务部门加强征收力度，城镇职工基本医疗保险基金收入调增1405万元等。

　　（六）需要纳入预算调整的其他事项。

　　按照中央和自治区增支政策以及年初预算时无法纳入预算而又必须增加的支出进行调整。

　　鉴于上述原因以及其他需要调整的事项，需要对贺州市第四届人民代表大会第四次会议审议通过的市本级财政预算进行调整。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1.收入预算调整方案

　　20xx年市本级一般公共预算总收入由396798万元调整为535146万元，调增138348万元，主要包括：

　　（1）地方政府一般债券转贷收入调增57978万元，其中：新增债券18300万元，再融资债券39678万元。

　　（2）地方政府向国际组织借款转贷收入1273万元，主要是向世界银行贷款1273万元，用于贺州市水环境治理与城市综合发展项目。

　　（3）调入资金调增58750万元，主要是政府性基金预算调入增加56750万元，国有资本经营预算调入增加2000万元；

　　（4）下级上解收入调增20347万元，主要是城区上解消化赤字款（需上解到自治区）18000万元，与城区税收分成结算上解2187万元，贺州财税大数据信息应用平台市本级代垫资金城区上解160万元。

　　2.支出预算调整方案

　　20xx年市本级一般公共预算总支出由396798万元调整为535146万元，调增138348万元，其中：

　　（1）正常运转支出调减220万元，其中：各单位社会保险缴费等调增235万元，非税收入安排的基本支出调减455万元。

　　（2）项目切块资金支出调增47586万元，其中：年初预算项目调减支出及调整至补助下级14894万元；
部分市直单位因非税收入短收调减项目支出3400万元；
市委、政府重大决策部署及有政策规定应安排或急需安排的支出65880万元，主要包括：从政府性基金调入列支历年暂付款项目22916万元（详见附表1），从政府性基金调入列支一般公共预算17596万元（详见附表1），贺州市委党校新校园建设项目资金7600万元、东融新区管委建设启动资金2000万元、深圳东融新产业育成公司注册资本金2000万元、利用世界银行贷款贺州市水环境治理与城市综合发展项目1273万元、交投集团企业注册资本金1000万元、黄姚古镇文化旅游产业示范区专项发展经费1000万元、交投集团北环路项目建设资金500万元、老干部活动中心（老年大学）建设项目500万元、贺江综合治理工程贺州市平桂区黄田堤防洪排涝工程前期工作经费300万元等。

　　（3）地方政府债券支出新增16300万元（共18300万元，有2000万元在补助下级列示），主要包括: 贺州至巴马高速公路贺州段配套资本金7100万元、市民活动中心建设项目2500万元、站前大道（黄田大道至中心景观大道段）扩建工程1，260万元、创业路（八达中路至南环路段）扩建工程870万元、生态新城核心区路网项目黄田大道工程540万元等；

　　（4）补助下级支出调增16982万元，主要包括：市本级财政专项扶贫资金1100万元，补助钟山县留置场所建设资金1500万元， 发展壮大村级集体经济示范点建设2773万元（从年初预算乡村振兴资金调整）、市级现代特色农业示范区建设资金2970万元（从年初预算乡村振兴资金调整）、市和城区共建八所学校项目2000万元（新增债券安排）、“美丽贺州”乡村建设市本级财政专项补助资金1700万元（从年初预算乡村振兴资金调整）、乡镇（街道）“五小”项目补助资金1100万元（从年初预算本级资金调整）、补助城区数字广西广电云村村通户户用工程建设资金144万元，补助县区“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项资金市本级配套367万元、平桂区黄田镇姑婆山大道岩溶地面塌陷应急治理资金22万元等；

　　（5）债券还本支出增加39700万元（再融资债券）；

　　（6）上解上级支出增加18000万元，主要是代城区上解消化赤字款。

　　3.收支平衡情况

　　上述收支预算调整后，市本级财政收入总计535146万元，其中：一般公共预算收入121246万元，上级补助收入132296万元，上年专款结转收入7506万元，债务转贷收入59251万元，下级上解收入36552万元，调入资金178295万元。市本级财政支出总计535146万元，其中：一般公共预算支出440758万元，债务还本支出39710万元，补助下级支出34176万元，上解支出20502万元。收支相抵，当年收支保持平衡。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1.收入预算调整方案

　　20xx年市本级政府性基金预算总收入由417645万元调整为522882万元，调增105237万元，其中：当年政府性基金收入调增2887万元（主要是自求平衡专项债券用款单位转入利息2317万元、污水处理费570万元），债券转贷收入新增102350万元。

　　2.支出预算调整方案

　　20xx年市本级政府性基金预算总支出由417645万元调整为522882万元，调增105237万元，其中：

　　（1）城乡社区支出增加40981万元，其中：

　　①国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出增加41596万元，其中：征地和拆迁补偿支出减少21760万元，土地开发支出增加6033万元，城市建设支出增加56384万元，农村基础设施建设支出增加1046万元，土地出让业务支出增加100万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少207万元；

　　②污水处理费安排的支出增加836万元；

　　③城市基础设施配套费安排的支出减少1451万元。

　　（2）其他支出增加8500万元，主要是专项债券安排项目：广西贺州生态产业园标准化厂房建设项目2500万元、贺州市妇幼保健院搬迁项目2500万元、贺州市人民医院后勤服务综合楼建设项目1000万元、贺州市人民医院城东分院全科医生临床培养基地及职工周转宿舍建设项目2000万元、贺州市皮肤病防治院危旧房改住房改造500万元；

　　（3）债务发行费用支出增加54万元，主要是国有土地使用权出让金债务发行费用；

　　（4）债务付息支出增加2666万元；

　　（5）调出资金增加56750万元，主要是土地出让金调出一般公共预算支出增加；

　　（6）补助下级减少3714万元。

　　3.收支平衡情况

　　上述收支预算调整后，20xx年市本级政府性基金预算收入总计522882万元，支出总计522882元，收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算调整方案

　　1.收入预算调整方案

　　20xx年市本级国有资本经营预算总收入由16119万元调整为18119万元，调增2000万元，主要是增加农投集团上缴收入2000万元。

　　2.支出预算调整方案

　　20xx年市本级国有资本经营预算总支出由16119万元调整为18119万元，调增2000万元，主要是调出至一般公共预算调增2000万元。

　　3.收支平衡情况

　　上述收支预算调整后，20xx年市本级国有资本经营预算收入总计18119万元，支出总计18119万元，收支平衡。

　　（四）社会保险基金预算调整方案

　　20xx年市本级社会保险基金收入从年初预算286149万元调整为285850万元，市本级社会保险基金预算支出236943万元不作调整。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支结余48907万元，年终滚存结余348453万元。



 

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